目 录
第一部分 部门概况 ...............................20
一、部门主要职责 .................................7
二、部门决算单位基本情况 .........................7
三、部门主要工作总结.............................20
第二部分 2020年度部门决算表 .....................29
一、收入支出决算总表 ............................22
二、收入决算表 ............................ .....23
三、支出决算表 ..................................24四、财政拨款收入支出决算总表 ....................26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...28八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....... 29九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............29第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............36一、收入支出决算总体情况说明 ................ ...31二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........32三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......33四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....33五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....34六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................35七、预算绩效情况说明.............................35八、其他重要事项情况说明..................... ...36第四部分 名词解释 ...............................38
第五部分 附件 .............................. .75
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发上杭县文化体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕28号），上杭县文化体育和旅游局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关文化、旅游市场、文物文博、体育等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施文化、旅游市场、文物文博、体育等领域的规范性文件。
（二）拟订文化、文物、旅游、体育等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游领域的体制机制改革及人才队伍建设。
（三）管理全县性重大文化体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、旅游景区基础设施建设及管理县级公共服务设施。组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制订全县文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬上杭红色文化、客家文化、生态文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。
（五）负责文化体育旅游事业发展，推进公共文化体育服务和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育和旅游服务标准化、均等化、科学化。
（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进闽西客家文化（上杭）生态保护区建设。
（七）统筹规划文化体育和旅游产业，拟订文化体育和旅游产业政策措施，负责重大文化体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。
（八）指导、推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。
（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、体育、旅游、新闻出版（版权）、广播影视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施。负责世界文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮、博物馆（纪念馆）建设工作。依法管理文物流通和社会流散文物工作。组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担文物管理委员会的日常工作。
（十一）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传推广工作，承办对外、对台港澳文化体育和旅游交流项目的各项事务，推动上杭文化体育和旅游走出去。
（十二）负责制订和组织实施全民健身计划，指导群众性体育活动开展，推动全民健身工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。审查县域内体育社团设立资格并指导其业务工作。审批三级社会体育指导员。承担体育总会日常工作。
（十三）负责制订和组织实施县域竞技体育发展战略，规划布局体育竞赛与竞技运动项目。制订颁发县级体育竞赛计划和竞赛规程,监督指导全县体育竞赛工作，承办国家、省、市下达给本县举行的体育赛事活动，组织运动队参加市级以上体育赛事活动。 监督指导县级运动队建设和青少年业余训练工作，向市、省、国家输送体育后备人才。协同有关部门拟定运动员、教练员的奖励规定。审核和颁布全县运动项目最高记录。组织开展县域反兴奋剂工作。
（十四）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十六）负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫(不含影视动漫和网络视听中的动漫节目)、网络游戏产品内容进行审查。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，上杭县文化体育和旅游局包括7个机关行政股室、6个下属事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
单位性质
在职人数
综合股
行政单位
10
艺术和社会文化股
行政单位
3
文物股
行政单位
3
产业发展股
行政单位
3
市场监督管理股
行政单位
4
行政审批股
行政单位
1
体育股
行政单位
5
县文化市场综合执法大队
参公事业
7
县旅游发展中心
参公事业
6
县体育中心
事业
5
县文物保护中心
事业
2
县文化体育和旅游产业服务中心
事业
2
县旅游质量监督管理所
事业
1
三、部门主要工作总结
2020年，上杭县文化体育和旅游局部门主要任务是：全面推进从严治党工作，强化疫情防控措施，千方百计推进文体旅行业复工复产，积极实施“六稳””“六保”措施，大力开展行业安全生产大排查大整治工作，全方位推动全县文体旅事业高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）疫情防控工作
按照上级相关要求，我局快速反应，成立文体旅游系统疫情防控领导小组，明确责任范围、制定具体防控方案、细化防控措施，做好我县文体旅系统疫情防控工作。一是广泛发动宣传。二是及时关闭景区、星级酒店、文化旅游经营单位、文博单位。文旅执法大队、市场监督管理股等采取集中统一执法巡查和个人分片巡查相结合的方式开展巡查工作，确保全县景区、星级酒店、文化旅游经营单位、文博单位按要求关闭，网吧、KTV不出现明关暗开现象。三是结合文体旅行业特点采取各种形式积极开展疫情防控，县客家木偶艺术传习中心创作、录制了12场疫情防控宣传剧目，县图书馆携手上业科技共同举办“新冠肺炎”防疫知识竞答活动，采用闭馆不闭网的方式分享享图书馆数据库资源，才溪纪念馆发挥自身优势，制作“网上观展”系列，客家族谱博物馆数字化展览上线，实现“闭馆不闭网”，获得省文物局的肯定。四是长抓常态化疫情防控工作。文体旅企业采取“预约、限流、查验身份证（八闽健康码）、测量体温、劝导游客（观众）戴口罩、不扎堆、不聚集”，各类文体旅活动均制定及执行疫情防控措施、疫情防控应急预案并向县疫情防控指挥部报备，重要节假日局领导带队在重点景区驻点督查指导等常态下的疫情防控措施。
（二）复工复产工作
疫情防控响应级别降低后，我局立即根据相关要求着手推进文体旅企业的复工复产，文化、文博场馆的恢复开放工作。指导文体旅企事业单位制订详细的疫情防控措施，制订疫情防控应急预案，做好相应应急演练。对拟恢复开放的单位、场馆逐个考查，并加强对恢复开放后的单位、场馆进行日常监管及指导其做好日常疫情防控工作。指导、监督做好文体旅在建重点项目务工人员的核酸检测等疫情防控措施。 文体旅行业含6家规上企业（古田旅游集团、梅旅公司、年年好、齐鹏、丽景、壹线广告）在内的文体旅企业均按要求在6月底前有序复工复产。
（三）“六稳”“六保”等工作
1、保市场主体方面：强化行业企业帮扶，为齐鹏体育等企业免除或减免租金；解决小微企业融资困难，为县文旅公司在“信易贷”、古田建发公司申请地方政府专项债等方面提供信息和指导；优化企业市场环境，7.24、8.7、9.5推出“红色古田.养生龙岩”推介会分别在厦门、赣州、天津举行；7.11“福见龙岩.清凉一夏”龙岩微旅游夏季主题产品发布暨古田荷花节举行；各项活动进一步拉动主体的活力；“上杭人游上杭”活动；在国有景区推广1元门票措施；组织企业参加厦门旅博会、闽西南旅游推介会等重点展会。培育新产业新业态新模式，借助新兴平台开展“直播带货”，分别前往长汀非遗购物节、厦门推介会旅博会、古田荷花节等，抓住活动期间进行带货直播；同时以县政府副县长亲自为企业宣传旅游商品，进行带货直播，促进了产品销售；第二届文旅产业大会通过“云”端进行了开竣工仪式。
2、畅通产业、市场、经济社会循环方面，打通政策链、服务链、操作链，落实市文旅局支持文旅企业战胜疫情稳定发展的十条措施，强农惠农政策，服务业发展28条等；协助龙岩市古田旅游集团有限公司申请龙头企业奖励10万元，上杭县壹线广告公司申请培育规上服务业奖励10万元；协助年年好公司申请24万元；及时兑现去年关于举办文化旅游活动等采摘节的经费补助。
3、释放消费需求方面：推进消费企暖回升，积极创建省级全域生态旅游示范县工作；推进汀江省级度假区建设及申报，打造汀江路休闲街项目；加快瓦子街二期改造；积极打造汀江水上运动项目，丽景体育购置游船，开展夜游汀江项目；汀江大桥接线工程建成通车，汀江大桥的夜景工程进一步完善；积极培育新兴消费，以古田梅花山文旅康养试验区建设为契机，加强红绿结合项目开发，印刷招商项目册加强推介，同时在9.8投洽会上首次亮相，形成红色旅游、研学旅游、康体旅游等的旅游业态；推进服务业恢复发展，推进全域旅游PPP项目建设，已经完成社会资本方中标结果公示。
（四）安全生产大排查大整治工作
深刻吸取泉州“3·7”坍塌事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记重要批示和李克强总理等中央领导同志批示精神，根据《福建省文化和旅游厅关于全面开展安全生产隐患大排查大整治的紧急通知》《龙岩市人民政府安委会关于开展安全生产隐患大排查大整治的通知》（岩市安委〔2020〕2号）通知精神，经局会议研究决定，成立上杭县文体旅游局安全生产大排查大整治行动领导小组并制定全县文化体育旅游系统排查整治计划，从3月9起在全县文化体育和旅游领域开展全面、彻底的安全生产隐患大排查大整治行动，坚决遏制安全事故的发生。从3月9日起我局由各分管领导带队，对辖区内4家星级酒店、8家A级旅游景区、3家文博单位、4家文化场馆、各级文物保护单位、两个文体旅重点建设项目、9家KTV、8家网吧开展安全生产排查整治。重点排查整治擅自开展违法改造等房屋安全隐患及文博单位、文化娱乐、演出场所和星级饭店等人员密集场所消防安全隐患排查整治，并指导A级景区开展隐患排查整治，督促景区业主单位履行安全主体责任，提前做好人流控制和安全防疫等各类应急预案。
2020年组织57个检查组，出动人员 595人次，检查文体旅游单位162家次，排查隐患37条，收到企事业单位安全生产大排查大整治自查自改承诺书36份，为打赢疫情防控阻击战、保障我县文体旅游行业平稳发展创造良好安全环境。
（五）文化工作方面
紧紧围绕文物安全、文物保护、文物利用等方面扎实开展工作，始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，依法加强文物保护和管理，各项工作取得了突破性进展：文物资源状况基本摸清，一批文物得到抢救，文物状况明显改善，文物保护基础工作不断加强，全县文物事业呈现出良好的发展态势。
落实责任，加强管理，文物安全工作迈出新步伐。一是落实文物安全、消防安全、安全生产责任制。二是加强安全检查，整改安全隐患，开展专项整治活动，及时消除安全隐患；三是加强技防和消防设施建设。及时落实福建省文物局《关于开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动工作的通知》（闽文物字﹝2020﹞175号）要求；四是在“5.18国际博物馆日”、 “安全生产月”等开展安全宣传咨询活动。
健全体制，夯实基础，文物保护工作扎实推进。一是进一步强化文物保护基础工作，对县级及以上文物保护单位的资料进行充实完善，并装订成册《文物保护法律法规文件选编》；二是会同县委宣传部、党史等部门做好“长征国家文化公园福建重点建设区建设保护规划”基础材料的收集、研究、汇总、上报等工作，同时配合省规划组做好后续细化、充实等工作；三是完成世界非物质文化遗产大会中公布一批、展示一批等相关工作；四是做好坑口红色交通站旧址（挹春堂）、闽西红军医院旧址（福兴楼）、蛟洋红军医院旧址3处旧址古迹申报第十批省级文物保护单位通过省局评审正在公示中和公布游击队接头点旧址（贵竹妈祖庙）等5处旧址古迹为第十六批县级文物保护单位,截至目前，全县共有全国重点文物保护单位4处11点、省级文物保护单位26处35点、县级文物保护单位91处97点；
保护为主，服务民生，文物保护项目建设稳步推进。一是推动文物保护项目建设。完成国保临江楼、毛泽东才溪乡调查旧址群修缮工程、临江楼消防工程的省级验收工作；上杭文庙二期工程、障云山兵工厂、濑溪乡苏维埃政府旧址、中共才溪第一个党支部成立旧址（汉章堂）、红军福建军区后方基地旧址（被服厂）等旧址古迹的按规定有序开工实施；二是积极配合全县重大项目建设，做好项目前期的调查勘探、跟踪服务工作，支持区域经济的大发展。根据《国家文物局关于临江楼保护规划的意见》（文物保函〔2019〕59号）文件要求，做好《上杭临江楼保护规划（2020-2035）》方案修订并上报省文物局审批；三是为提升文保单位消防安全管理工作，全面提高消防网络化、数字化、智能化水平，规划编制中共闽西特委机关旧址（树槐堂）、古田会议附属旧址群（红四军哨所旧址-文光阁、红军桥、红军士兵委员会旧址-毓公祠、红军军医处旧址-吉兴堂、闽西特委机关干部培训班旧址-鸿玉堂、红四军后勤工作部门旧址-笃厚堂）、陈丕显故居、汀属八县社会运动人员养成所遗址、中央苏区红色交通线史迹（碧沙红色交通站旧址-丁正昌号商铺、大洋坝红色交通站旧址、院田乡苏维埃政府旧址）等5处12点省级革命文物保护单位智慧检测预警管理系统工程方案并通过市局评审向省局争取经费；四是迎接国家财政部预算审核中心绩效评价调研组前来我县开展国家文物保护资金重点绩效评价调研工作，为今后我县文物保护工程的实施和资金的使用提供了明确的方向；五是策划中央红色交通线保护利用项目，通过利用红色交通线文化资源，建设溪口白砂旧县红色小镇项目，并做好红色文物保护与展示利用，以更好地践行习近平总书记“让信仰之火熊熊不息，让红色基因融入血脉，让红色精神激发力量”指示。六是做好国保、省保资金申报准备工作。做好全国重点文物保护单位官田李氏大宗祠维修、毛泽东才溪乡调查旧址群与临江楼安防项目申报国家文物保护专项资金的准备工作，相关方案已完成修订工作，正在编制预算与申报材料。完成省保生气盘郁、中央苏区红色交通线史迹-院田乡苏维埃政府旧址的资金申报工作。
加大宣传，合理利用，努力让文物活起来。一是为充分利用我县丰富文物资源，根据国家、省、市文物局的工作安排部署，积极做好创建“国家文物保护利用示范区（专题性）”申报工作，以“古田会议”“毛泽东才溪乡调查”“临江楼”等旧址群为龙头，打造“古田会议丰碑”“才溪乡调查研究模范”“临江楼革命浪漫情怀”等文物保护利用示范区；二是将红军旧居（郎官第）巧心改造，对其进行保护性的修缮，在尽可能真实完整地保存历史原貌和建筑特色的前提下让文物“活化”起来，成了一个多元化的“杭川书房”，重新焕发出勃勃生机，成为朋友相约、休闲自修、商务洽谈、网红打卡、绿道骑行小憩的好去处，用活了文物资源；三是深化博物馆社会服务功能，不断扩大文化惠民的成果。充分利用 “5.18国际博物馆日”、“自然与文化遗产日”之际，组织筹划各博物馆（纪念馆）到瓦子街开展了“红色障云”主题展、匠心传承 多元共生——上杭古窑址考古调查成果展、客家祖训家规展、闽西塔文化展等展览、宣传活动，以持续开展博物馆进学校、进社区、进农村服务活动，不断扩大文化惠民的成果。
非物质文化方面
顺利完成第四届春节联欢晚会《情系红土地 爱满新杭川 奋进新时代》、《春暖花开杭川美 抗疫英雄情怀壮》文艺演出、《歌唱祖国庆盛会 上杭奋起正当时》、龙岩市第二届文旅产业大会上杭分会场系列文艺演出、中国·闽西（上杭）第四届世界客属龙舟文化旅游节专场非遗演出等活动。完成10期“上杭百姓故事报”发行工作。
开展防疫工作文艺创作持续开展木偶艺术“百村巡演”和木偶进校园活动，结合疫情防控工作，先后创作木偶艺术作品《田公除疫》《白蛇外传一一小青抗疫情》、《小和尚抗病毒》、《老钱说疫情》系烈等多个通俗易懂接地气的木偶艺术作品，通过央视移动新闻网刊播，共推出18期，步云树筒号子在学习强国APP上推送，稔田山歌演唱也在各微信平台播放；发挥《上杭百姓故事报》平台优势，鼓励文艺工作者开展防疫工作文艺创作收集整理有关材料，已出版期《上杭百姓故事》疫情防控专刊。打造非遗传习所建设亮点。我县将木偶传习中心、湖洋文光村乌梅制作工艺传习所、树叶吹奏传习所上报省级传习所建设，针对各传习所的特点，积极挖掘木偶展示、乌梅制作、树叶吹奏等传习优势、打造我县非遗传承培训亮点。
积极推进第四十四届世界遗产大会工作。参加《第四十四届世界遗产大会上杭工作方案》起草工作。制订《第44届世界遗产大会上杭县项目策划行动实施方案》《第44届世界遗产大会上杭县文化遗产保护提升行动实施方案》，拟定第四十四届世界遗产大会“红色朝圣”精品旅游线路嘉宾考察方案。积极开展上杭县文化、文物项目策划工作及上杭县文化遗产保护提升工作。
建党99周年之际，邀请国家木偶协会会长共同创作以陈丕显同志为原型的《客家少年当红军》木偶文艺精品。
（六）旅游工作方面
1-12月份，全县接待游客734.14万人次，同比减少28.4%，实现旅游收入62.76亿元，比减 28.2%。
切实加大项目推进力度。 1.策划、谋划项目。以市场为导向，针对新基建、新增中央投资、地方专项债券等，加大项目策划。策划新增“客家瓦子街”文化创意街区旅游开发项目等中央投资项目5个；报送上杭县非遗文化中心建设项目等地方政府专项债券项目9个， 并报送省、市作为重点招商项目和重点推进项目。2.推进上杭县全域旅游PPP（一期）项目。协助县发改局、省闽招公司开展项目可行性论证。配合市局开展龙岩市全域旅游PPP（一期）项目社会资本招标前的准备、开标、中标及合同签订等工作；跟踪服务各子项目用地红线规划，开展立项及环评等工作。
积极谋划（开展）品牌创建工作。积极谋划创建客家缘文化中心3A级旅游景区，上杭汀江省级度假区、上杭全域旅游生态度假区，四星级休闲集镇、四星级乡村旅游村、省级乡村旅游村、强农惠农政策农家乐评定、市级乡村旅游试点村、“清新福建，气候福地”省级品牌创建、省级养生旅游休闲基地创建工作。客家缘文化中心已成功创建国家3A级旅游景区，上杭县已成功创建省级全域旅游示范县，上杭汀江省级度假区创建工作已通过省文旅部门初审。
积极谋划市场营销工作。为展示我县文化和旅游整体形象，宣传推广“清新福建·多彩上杭”旅游品牌，推动文化和旅游产业转型升级，今年3月以来，在全县开展以2020年“全福游·有全福”系列活动、 “云游上杭系列活动”、《味传闽西》美食纪录片拍摄、闽西南旅游产品发布会及销售会、2020年“全福游、有全福”最美福建·旅游产品创意设计大赛、 “主播带你游七景区”活动拍摄、龙岩市第二届文旅产业大会、第44届世界遗产大会线路策划和宣传折页印制工作。
结合“圣地红、生态绿、客家彩、黄金梦、乡村美”等上杭特色旅游资源，推出四季旅游：春的味道、清凉一夏、畅享秋意、乐享暖冬等旅游精品线路，通过全媒体带动、多渠道融合广泛宣传多彩上杭，进一步提升上杭旅游知名度。
扎实做好旅游“厕所革命”工作。结合全县农村人居环境整治百日攻坚行动，积极做好旅游厕所问题排查、整治，以及对发现问题整改工作。
（三）体育工作方面
体育工作着力于体育场地设施项目对接落地、体育重点项目建设、体育产业的培育和发展、文体惠民工程的组织实施、全民运动健身模范县的创建和体育其他事务性工作等。
积极抓好体育场地设施项目对接落地。一是跟踪对接省为民办实事项目。上杭县智慧体育公园完成选址、方案设计工作；客家缘笼式足球场完成选址、测量土地、场地硬化等工作。二是认真组织实施文体惠民工作。筹划2020年县为民办实事项目“8个示范点和30个薄弱村文体设施提升工程”的推进实施，目前完成城区晨晚练点建设和乡镇提升工程的调查摸底、方案制订、器材采购等工作。
体育重点项目建设有序推进。1.加快推进体育中心项目建设，其中综合体育馆主体已封顶，钢结构屋面已完成；综合体育场主体已封顶，钢结构完成30%的加工；装修工程完成60%。
2.龙岩市青少年水上运动训练基地（上杭县水上运动中心）二期跳水馆主体基本完成，预计年底前主体建设基本完成。
3.上杭县临江楼国防教育基地项目完成设计方案的专家评审和县规委会的审议，军舰安置水池正在装修。上杭艇完成安装；装甲车、加农炮、高射炮、坦克和飞机都已运回。
4.体育路项目于3月份完成初验，6月份完成竣工验收，现已交付使用。
赛事活动逐步恢复。为认真贯彻党中央、国务院关于复工复产的相关要求，审慎、安全、有序恢复体育赛事和活动，我局组织开展了以下赛事：广东汕头恒乐足球队-上杭县足球协会足球交流赛、“凤庐文化旅游杯”乒乓球比赛、2020年“禁毒杯”游泳接力赛、纪念毛泽东畅游长江54周年龙岩上杭汀江畅游活动、“胜利从古田出发”跑步活动、“金牌路上党旗红、划船重走长征路” 陆上赛艇百日创纪录赛活动、中国·闽西（上杭）第四届世界客属龙舟赛等。
省级和国家级全民运动健身模范县创建工作有序推进。上杭县申报省级和国家级全民运动健身模范县申报材料已呈报省市体育局，正在补充完善短板。
继续做好体育产业的培育和发展。一是抓好体育产业项目的策划。《上杭县体育旅游发展总体规划》（征求意见稿）正在修改完善。二是抓好示范项目创建。申报临城镇为体育特色基地，福建齐鹏体育文化有限公司为示范单位、福建丽景体育文化有限公司为示范项目目前完成材料申报工作。三是提升品牌赛事质量。继续开展世界客属龙舟文化节，不断提高知名度，吸引更多群体前来参赛旅游。目前已完成方案制订。四是抓项目建设。县体育中心、水上中心按计划完成工程进度。五是积极申报国家级体育产业示范基地。目前申报材料已呈报省体育局，待省局遴选推荐。
完成全国体育场地普查工作。完成2019年新增体育场地统计调查工作，全县新增体育场地90个，新增面积5.625万平方米。截至目前全县场地全县各类体育场地达1386个、面积117.975万平方米，人均场地面积3.14平方米。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
附件1
收入支出决算总表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级 2020年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,177.35
一、一般公共服务支出
32
40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
2,918.23
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
4.00
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
4,307.14
八、其他收入
8
176.01
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
18.25
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
200.00
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
918.23
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
2,000.00
本年收入合计
27
6,271.60
本年支出合计
58
7,487.62
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
1,643.44
年末结转和结余
60
427.42
30
61
总计
31
7,915.04
总计
62
7,915.04
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
附件2
收入决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,271.60
6,095.59
176.01
201
一般公共服务支出
40.00
40.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
40.00
40.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
40.00
205
教育支出
4.00
4.00
20509
教育费附加安排的支出
4.00
4.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.00
4.00
207
文化旅游体育与传媒支出
3,091.12
2,915.10
176.01
20701
文化和旅游
2,267.96
2,091.94
176.01
2070101
行政运行
714.27
576.25
138.01
2070109
群众文化
87.00
87.00
2070111
文化创作与保护
5.00
5.00
2070113
旅游宣传
90.00
90.00
2070114
文化和旅游管理事务
119.00
119.00
2070199
其他文化和旅游支出
1,252.69
1,214.69
38.00
20702
文物
470.83
470.83
2070204
文物保护
470.83
470.83
20703
体育
10.00
10.00
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
213
农林水支出
18.25
18.25
21305
扶贫
18.25
18.25
2130599
其他扶贫支出
18.25
18.25
216
商业服务业等支出
200.00
200.00
21699
其他商业服务业等支出
200.00
200.00
2169901
服务业基础设施建设
200.00
200.00
229
其他支出
918.23
918.23
22960
彩票公益金安排的支出
918.23
918.23
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
600.00
600.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
318.23
318.23
234
抗疫特别国债安排的支出
2,000.00
2,000.00
23401
基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2340199
其他基础设施建设
2,000.00
2,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
附件3
支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,487.62
1,450.27
6,037.35
201
一般公共服务支出
40.00
40.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
40.00
40.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
40.00
205
教育支出
4.00
4.00
20509
教育费附加安排的支出
4.00
4.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.00
4.00
207
文化旅游体育与传媒支出
4,307.13
1,410.26
2,896.87
20701
文化和旅游
2,350.21
796.52
1,553.69
2070101
行政运行
680.46
680.46
2070103
机关服务
116.06
116.06
2070109
群众文化
87.00
87.00
2070111
文化创作与保护
5.00
5.00
2070113
旅游宣传
90.00
90.00
2070114
文化和旅游管理事务
119.00
119.00
2070199
其他文化和旅游支出
1,252.69
1,252.69
20702
文物
1,604.59
613.74
990.85
2070204
文物保护
1,604.59
613.74
990.85
20703
体育
10.00
10.00
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
213斯图加特预测
农林水支出
18.25
18.25
21305
扶贫
18.25
18.25
2130599
其他扶贫支出
18.25
18.25
216
商业服务业等支出
200.00
200.00
21699
其他商业服务业等支出
200.00
200.00
2169901
服务业基础设施建设
200.00
200.00
229
其他支出
918.23
918.23
22960
彩票公益金安排的支出
918.23
918.23
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
600.00
600.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
318.23
318.23
234
抗疫特别国债安排的支出
2,000.00
2,000.00
23401
基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2340199
其他基础设施建设
2,000.00
2,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
附件4
财政拨款收入支出决算总表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,177.35
一、一般公共服务支出
33
40.00
40.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
2,918.23
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
4.00
4.00
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
3,509.79
3,509.79
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
18.25
18.25
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
200.00
200.00
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
918.23
918.23
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
2,000.00
2,000.00
本年收入合计
27
6,095.59
本年支出合计
59
6,690.27
3,772.04
2,918.23
年初财政拨款结转和结余
28
594.69
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
594.69
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
6,690.27
总计
64
6,690.27
3,772.04
2,918.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
3,772.04
690.92
3,081.12
201
一般公共服务支出
40.00
40.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
40.00
40.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
40.00
205
教育支出
4.00
4.00
20509
教育费附加安排的支出
4.00
4.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.00
4.00
207
文化旅游体育与传媒支出
3,509.79
650.92
2,858.87
20701
文化和旅游
2,166.61
650.92
1,515.69
2070101
行政运行
650.92
650.92
2070109
群众文化
87.00
87.00
2070111
文化创作与保护
5.00
5.00
2070113
旅游宣传
90.00
90.00
2070114
文化和旅游管理事务
119.00
119.00
2070199
其他文化和旅游支出
1,214.69
1,214.69
20702
文物
990.85
990.85
2070204
文物保护
990.85
990.85
20703
体育
10.00
10.00
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
213
农林水支出
18.25
18.25
21305
扶贫
18.25
18.25
2130599
其他扶贫支出
18.25
18.25
216
商业服务业等支出
200.00
200.00
21699
其他商业服务业等支出
200.00
200.00
2169901
服务业基础设施建设
200.00
200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
555.39
302
商品和服务支出
121.05
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
76.60
30201
办公费
2.46
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
83.16
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
62.43
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.18
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
49.90
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
6.33
30207
邮电费
4.54
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
42.54
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
1.95
30211
差旅费
5.40
31008
物资储备
30113
住房公积金
76.66
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
2.63
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
155.82
30214
租赁费
0.18
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
14.48
30215
会议费
0.26
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
0.89
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
0.40
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
14.38
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
14.83
312
对企业补助
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
41.90
31201
资本金注入
30308
助学金
30228
工会经费
5.73
31203
政府投资基金股权投资
30309
奖励金
30229
福利费
31204
费用补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
1.25
31205
利息补贴
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
16.53
31299
其他对企业补助
30399
其他对个人和家庭的补助
0.10
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
23.87
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
569.87
公用经费合计
121.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级 2020年度
金额单位：万元
项目
行次
本年决算数
合计
1
24.63
1. 因公出国（境）费
2
2. 公务用车购置及运行维护费
3
19.68
其中：（1）公务用车购置费
4
17.93
（2）公务用车运行维护费
5
1.75
3. 公务接待费
6
4.94
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度 金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,918.23
2,918.23
2,918.23
229
其他支出
918.23
918.23
918.23
22960
彩票公益金安排的支出
918.23
918.23
918.23
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
600.00
600.00
600.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
318.23
318.23
318.23
234
抗疫特别国债安排的支出
2,000.00
2,000.00
2,000.00
23401
基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2340199
其他基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余1643.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6271.6万元，本年支出7487.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余427.42万元。
（一）2020年收入6271.6万元，比上年决算数减少3406.41万元，下降35.2％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入3177.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2918.23万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入176.01万元。
（二）2020年支出7487.62万元，比上年决算数减少603.68万元，下降7.46％，具体情况如下：
1.基本支出1450.27万元。其中，人员支出680.46万元，公用支出769.81万元。
2.项目支出6037.35万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出3772.04万元，比上年决算数减少1404.64万元，下降27.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%。主要原因是增加项目。
（二）2050999其他教育费附加安排的支出（项级科目）4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%。主要原因是增加项目。
（三）2070101行政运行（项级科目）650.92万元，较上年决算数增加120.85万元，增长22.8%。主要原因是人员增加。
（七）2070109群众文化（项级科目）87万元，较上年决算数减少212万元，下降70.9%。主要原因是群众文化活动减少。
（八）2070111文化创作与保护（项级科目）5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是举办文体活动支出增加。
（九）2070113旅游宣传（项级科目）90万元，较上年决算数增加80万元，增长800%。主要原因是旅游宣传活动增加。
（十）2070114文化和旅游管理事务（项级科目）119万元，较上年决算数增加119万元，增长100%。主要原因是项目分类增加。
（十一）2070199其他文化和旅游支出（项级科目）1214.69万元，较上年决算数减少1314.05万元，下降51.96%。主要原因是相关活动支出减少。
（十三）2070204文物保护（项级科目）990.85万元，较上年决算数增加197.69万元，增加24.92%。主要原因是文物保护项目增加。
（十五）2070305体育竞赛（项级科目）10万元，较上年决算数减少9.64万元，下降49.08%。主要原因是2020年举办竞赛活动减少。
（十六）2079999其他文化体育与传媒支出（项级科目）342.33万元，较上年决算数减少373.74万元，下降52.19%。主要原因是省市专项补助支出减少。
（十七）2130599其他扶贫支出（项级科目）18.25万元，较上年决算数减少221.75万元，下降92.4%。主要原因是省市专项补助支出减少。
（十八）2169901服务业基础设施建设（项级科目）200万元，较上年决算数增加200万元，增长995.9%。主要原因是省市专项补助支出增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出2,918.23万元，比上年决算数增加267.07万元，增长10.07%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2296002用于社会福利的彩票公益金（项级科目）600万元，较2019年决算数增加350万元，增长140%。主要原因是上级补助体育场馆建设项目增加。
（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）318.23万元，较2019年决算数减少1272.93万元，下降80%。主要原因是省市专项资金补助减少。
（三）2340199用于基础设施建设（项级科目）2000万元，较2019年决算数增加2000万元，增长100%。主要原因是省市专项资金补助增加。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出690.92万元，其中：
（一）人员经费569.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费121.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出24.63万元，比年初预算的27.73万元下降11.18%。主要原因是压缩三公经费开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出19.68万元，比年初预算的22.73万元下降13.42%，主要是2020年购买执法用车一辆。其中：
公务用车购置费支出17.93万元，与年初预算的17.93持平，2020年公务用车购置1辆，主要是:购买执法用车一辆。
公务用车运行费支出1.75万元，比年初预算的4.8万元下降63.54%，主要是节省开支。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出4.94万元，比年初预算的5万元下降1.2%。主要是压缩经费开支，累计接待47批次、660人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度9个项目实施单位自评，分别是旅游宣传经费、薄弱村文体设施建设资金、旅游农家乐奖励、旅游行业业务管理经费、免费开放学校场馆补助、农村宣传思想文化队伍建设、上杭体育总会工作和协会活动经费、体育中心场馆开放补助经费、县级文物保护经费等项目，涉及财政拨款资金共计513.1万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
对3个项目实施部门评价，分别是农村思想文化建设、农家乐奖励、学校免费开放等项目，涉及财政拨款资金共计66.5万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出121.05万元，比上年决算数增长47.06%，主要是:维修费用支出增加。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额78.03万元，其中：政府采购货物支出78.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
旅游宣传经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
傅国庆
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
90
90
90
10
100
10
一般公共预算拨款
90
90
90
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
举办有“亮点”“特点”“卖点”的各类节庆活动，提高节庆的竞争力和经营能力。积极参加或举办旅交会、海博会、推介会等，完善旅游宣传资料，提高知名度和美誉度。深化旅游协作，加强与重点旅游客源地的区域协作，建立互动宣传窗口开展业务往来；加大媒体宣传力度，提升上杭旅游知名度。
2020年积极谋划市场营销工作，投入资金90万元。与龙岩电视台及上杭电视台合作宣传我县文化、旅游、体育，提高我县文化和旅游整体形象。完成旅游宣传推广渠道覆盖率100%。宣传推广“清新福建•多彩上杭”“乡约你•来上杭”旅游品牌，推动文化和旅游产业转型升级，在全县开展以2020年“全福游•有全福”系列活动、 “云游上杭系列活动”、《味传闽西》美食纪录片拍摄、闽西南旅游产品发布会及销售会、2020年“全福游、有全福”最美福建•旅游产品创意设计大赛、 “主播带你游七景区”活动拍摄、龙岩市第二届文旅产业大会、第44届世界遗产大会线路策划和宣传折页编排印制工作。
扶持旅游商品项目旅游推介，举办“乡约你，来上杭”乡村旅游系列节事活动，实际完成率真100%。（1）9月19日在稔田镇举办中国农民丰收节（龙岩）“红古田杯”柚王大赛、2020年福建省农民文化周龙岩站启动仪式暨 “福见龙岩•畅享秋意”主题旅游产品发布会、上杭县首届“蓉湖”红肉蜜柚采摘节系列活动，“福见龙岩•畅享秋意”主题旅游产品发布会。（2）9月26日在庐丰畲族乡举办龙岩市第十三个民族团结进步宣传月暨“畲乡红”蜜柚文体旅游节活动。（3）9月29日在瓦子街举办龙岩市第二届文旅产业大会上杭分会场《多彩上杭，养生龙岩》文艺晚会。晚会以“锦绣上杭”“圣地红”“生态绿”“客家彩”“黄金梦”“乡村美”等五个板块体现上杭沉淀千年的文化底蕴，呕歌生机勃勃的新时代。（4）10月1日汀江绿道景区客家缘驿站汀彩苑举办“汀江花月夜、国庆共团圆”中国中秋主题活动。（5）11月28日龙岩上杭溪口温泉文体旅游节暨“K口”牌芦柑推介活动在溪口镇厚德公园举办。（6）策划制作“邀你来上杭过周末”的上杭旅游宣传片（暂定名《乡韵》）。主题以不变的初心（古田会址、临江楼）、老街的烟火气（瓦子街）、夜汀江的绚烂（绿道，喷泉，游船）、转角的遇见（特色小店）等四个版块组成。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
扶持旅游商品项目完成率
计算方法: 实际扶持旅游商品项目数量/计划扶持旅游商品项目数量*100%
>=100.00%
100%
15
15
无
质量指标
旅游宣传推广渠道覆盖率
计算方法：实际宣传推广渠道数/计划宣传推广渠道数*100%
=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
资金到位及时率
计算方法：当年度资金到位及时率
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
投入资金总额
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
社会效益指标
全年接待旅游总人数
全年接待旅游总人数
>=8000000.00人数
73414000
15
15
无
可持续影响指标
接待旅客增长率
实际接待旅游数/预计接待旅客数*100%
>=100.00%
91.76
15
13.76
无
满意度指标
服务对象满意度指标
旅客满意率
实际满意人数/预计旅客人数*100%
>=100.00%
88.46
10
8.85
无
总 分
100
97.61
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、旅游项目投入大产出小，效益不明显。
建议意见
1、加大旅游宣传推介，多渠道推广上杭旅游。
说明
无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
薄弱村文体设施建设资金
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
34.2
34.2
34.2
10
100
10
一般公共预算拨款
34.2
34.2
34.2
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
薄弱村文体设施补助资金，用于提升乡村文体设施。群众更好的参与文体活动。
预算资金34.2万元，主要用于扶助38个村（社区）体育健身路径设施，投入资金其中行政村28个点（临城镇富古村，湖洋镇古楼村、乃康村，中都镇罗溪村，下都镇五丰村，庐丰乡横岗村、太古村，稔田镇 南坑村，太拔镇院田村、鲜水坑村、太拔村，茶地镇大燮村，泮境乡彩霞村，白砂镇茜黄村、朋新村，蛟洋镇桃源村、丘坊村，步云乡云辉村，通贤镇红军文化公园，南阳镇茶溪村，才溪镇中兴村、才溪村，旧县镇河西村，珊瑚乡下坑村，官庄乡官庄村，古田镇竹岭村，溪口镇大洋坝村，蓝溪镇黄潭村），社区10个点（镇东社区，镇中社区（2个）、天山社区、英明社区、 镇南社区、镇西社区、东南社区、城西社区、天山社区）。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
全县范围村数量
计算方法：全县范围村数量
>=38.00个
38
10
10
无
质量指标
征集使用资金占项目资金比例
=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
资金到位及时率
计算方法：当年度资金到位及时率
=100.00%
100%
15
15
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
受益群众人数
受益群众人数
>=10000.00人数
15200
15
15
无
可持续影响指标
群众文化生活提高率
实际受益群众/预计受益群众*100%
>=100.00%
100%
15
15
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：目标群体表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
97.37%
10
9.74
无
总 分
100
99.74
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、通过薄弱村文体设施建设，促进了村级全民健身设施的建设。改善乡村人居环境，同时通过和农民公园等的结合，极大的改善了乡村全民健身设施，提高了全民健身的水平，小投入产生了较大的社会效益。但是部分村项目与新农村、美丽乡村建设项目规划不一致，造成公共资源配置不够优化，财政资金过于分散，资金使用效益低下。
建议意见
1、建议将薄弱村文体设施建设项目列入长期规划，逐年增加财政预算，将补助范围延伸到自然村，有利于偏远自然村村民共享全民健身运动。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
旅游农家乐奖励
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
傅国庆
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
24
24
20
10
83.33
8.33
一般公共预算拨款
24
24
20
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
主要工作任务是全面发展乡村休闲旅游，加强旅游项目管理，深化旅游宣传营销，加强旅游行业管理，开展旅游品牌创建等工作。实施文明旅游创建；完善旅游景区及主要交通道路指示标识牌建设及维护更新费用；完成县政府下达的挂钩扶贫和旅游扶贫任务。
根据《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发〈2020-2021年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2020〕23号）文件精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，切实加大强农惠农政策的宣传力度，狠抓组织落实，用好用足强农惠农政策，促进农业增效、农民增收、农村发展。对当年注册并开业，达到乡村旅游示范户标准以上“农家乐”（含“森林人家” “水乡渔村”）2020年度组织专家对照农家乐评定标准评定了10户农家乐，县财政给予每户一次性奖励2万元，合计20万元整。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
培育农家乐数量
一年培育十家以上农家乐
>=10.00个
10
15
15
无
质量指标
服务质量
实际问卷调查服务项目质量/预计服务项目质量*100%
>=100.00%
91.66%
15
13.75
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
增加农民收入率
实际增加农民收入/预计增加农民收入
>=100.00%
100%
10
10
无
社会效益指标
就业率
实际就业人数/预计就业人数
>=100.00%
90.9%
10
9.09
无
可持续影响指标
带动全县旅游经济
实际带动旅游经济效益/预计带动旅游经济效益*100%
>=100.00%
82.5%
10
8.25
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：目标群体表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
91.66%
10
9.17
无
总 分
100
93.59
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、一些农家乐无发展后劲，扶持效果不明显。
建议意见
1、加大扶持力度。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
旅游行业业务管理经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
傅国庆
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
119
119
119
10
100
10
一般公共预算拨款
119
119
119
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
结合资源特色，完善红色朝圣游、客家寻根游、黄金圆梦游、绿色生态游、乡村休闲游、宗教文化游、四季赏花游、欢乐采摘游等精品旅游线路，形成旅游要素融合发展的特色旅游线路，进一步增加旅游元素，丰富旅游内涵。
2020年积极做好旅游行业管理工作，投入资金119万元。与龙岩电视台及上杭电视台合作宣传我县文化、旅游、体育，提高我县文化和旅游整体形象。完成省级全域旅游示范县创建，国家级汀江生态旅游示范区、客家缘3A级旅游景区创建工作，完成全域旅游规划编制、旅游项目策划工作。
2020年度，我局共组织57个检查组，出动人员 595人次，检查文体旅游单位162家次，排查隐患37条，收到企事业单位安全生产大排查大整治自查自改承诺书36份，为打赢疫情防控阻击战、保障我县文体旅游行业平稳发展创造良好安全环境。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
旅游宣传推广渠道覆盖率
计算方法：实际宣传推广渠道数/计划宣传推广渠道数*100%
>=90.00%
100%
15
15
无
规范性
计算方法：定性指标；标准：相关管理制度的规范性
100%合规
100%合规
15
15
无
时效指标
资金到位及时率
计算方法：当年度资金到位及时率
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
投入资金总额
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
社会效益指标
全年接待旅游总人数
全年接待旅游总人数
>=8000000.00人数
73414000
15
15
无
可持续影响指标
接待旅客增长率
实际接待旅游数/预计接待旅客数*100%
>=100.00%
91.77%
15
13.77
无
满意度指标
服务对象满意度指标
旅客满意率
实际满意人数/预计旅客人数*100%
>=100.00%
88.46
10
8.85
无
总 分
100
97.62
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、旅游项目资金投入大，成效不明显。
建议意见
1、加大资金投入，开发多样化旅游产品，增加吸引力
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
免费开放学校场馆补助
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
8
8
8
10
100
10
一般公共预算拨款
8
8
8
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展。
通过补助城区4个学校场馆为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
场馆数
计算方法:体育场馆数目标准：控制数
>=4.00个
4
15
15
无
质量指标
全民健身活动有序开展
提高全民健身活动场馆正常开展
>=100.00%
100%
10
10
无
时效指标
投入时效
计算方法：按照实际情况进行统计
>100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
=100.00%
100%
15
15
无
效益指标
经济效益指标
补助资金到位率
补助政策落实到位
>=100.00%
100%
15
15
无
可持续影响指标
目标群体满意率
满意人数+锻炼人数X100%
>=100.00%
97.67%
15
14.65
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：表示群满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
97.67%
10
9.77
无
总 分
100
99.42
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、通过学校场馆免费开放补助加大了场馆周边居民健身场所，提高了群众满意度高。因资金限制，学校场馆开放的比率较低。
建议意见
1、逐年增加财政预算，逐步开放城区及乡镇学校场馆开放，提高我县健身场地利用率，增加居民身体素质。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
农村宣传思想文化队伍建设
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
黄林花
项目负责人
钟育发
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
34.5
34.5
34.5
10
100
10
一般公共预算拨款
34.5
34.5
34.5
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
加大农村宣传思想文化队伍建设，围绕综合性文化体育活动，打造上杭乡村文化名片，加大对青少年乡风文明的宣传教育。充分发挥乡村文化体育作用。
补助115个基层组织，使农村文化队伍建设进一步加强，农村文化市场更加活跃，农村人口的生活更加丰富多彩。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
全县范围村数量
计算方法：全县范围村数量
>=115.00个
115
15
15
无
质量指标
补助及时性
计算方法：政府补助资金到位X100%
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
享受农村宣传思想文化队伍建设补助覆盖面
计算方法：实际享受农村宣传思想文化队伍建设补助村数量÷应享受农村宣传思想文化队伍建设补助村数量X100%
>=115.00个
115
10
10
无
社会效益指标
农村宣传思想文化队伍建设覆盖率
计算方法：己实现农村宣传思想文化队伍建设数量÷本地区乡镇数X100%标准
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
群众文化生活提高率
实际受益群众/预计受益群众*100%
>=100.00%
95.66%
10
9.57
无
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
计算方法：满意人数*锻炼人数X100%
>=100.00%
96.42%
10
9.64
无
总 分
100
99.21
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、通过农村宣传思想文化队伍建设，促进了村级文化队伍建设。改善乡村文化生活环境，同时参与文化生活群众的增加，提高了乡村居民文化素养，提高了村民整体素质，小投入产生了较大的社会效益。但是由于资金有限，对民间艺术的挖掘与传承投入不足，民间艺术的发掘与发扬有待加强。
建议意见
1、逐年增加财政预算，加大对民间艺术的挖掘与传承投入，将我县民间艺术发扬光大。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
上杭体育总会工作和协会活动经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
125
125
125
10
100
10
一般公共预算拨款
125
125
125
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
推动全民健身活动，提高全民体质。最大限度地保证每个市民都能获得基本的体育公共服务。
2020年我局组织补助广东汕头恒乐足球队-上杭县足球协会足球交流赛、“凤庐文化旅游杯”乒乓球比赛、2020年“禁毒杯”游泳接力赛、纪念毛泽东畅游长江54周年龙岩上杭汀江畅游活动、“胜利从古田出发”跑步活动、“金牌路上党旗红、划船重走长征路” 陆上赛艇百日创纪录赛活动、中国•闽西（上杭）第四届世界客属龙舟赛等49次全民健身活动，全面推动全民健身活动开展，最大限度保障每个市民获得基本的体育公共服务。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
全民健身活动场次
计算方法:全民健身活动实际场次÷全民健身活动预期场次X100%标准:控制数
>=19.00次
49
15
15
无
质量指标
群众体育活动
计算方法：实际全民健身活动次数/预期全民健身活动次数*100%标准：控制数
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
补助资金到位率
计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%
>=100.00%
100%
10
10
无
社会效益指标
群众体育健身活动
计算方法：按实际发生数统计数/预期活动统计数
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
群众文化生活提高率
实际受益群众/预计受益群众*100%
>=100.00%
81.7%
10
8.17
因疫情2-5月份严格控制群众健身活动
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：目标群体表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
94.96%
10
9.5
无
总 分
100
97.67
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、参加上一级比赛参赛人员经费无统一标准，补助金额存在标准不一致现象。
建议意见
1、加强审核把关，发辉资金效益。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
体育中心场馆开放补助经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
48.4
48.4
48.4
10
100
10
一般公共预算拨款
48.4
48.4
48.4
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
全民健身运动持续发展，群众整体身体素质提高。
全年免费开放体育场馆4个，接待健身人员51894人次，培训学生51235人次，全县全民健身运动持续发展，群众整体身体素质得到提高。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
场馆数
计算方法:体育场馆数 目标准：控制数
>=4.00个
4个
15
15
无
质量指标
全民健身活动有序开展
计算方法：提高全民健身活动场馆正常开展
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
社会效益指标
受益群众人数
实际受益群众人数/预期受益群众人数*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
生态效益指标
全民健身环境得到完善
实际对文体生活的需要/预计对文体生活的需要*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
目标群体满意率
满意人数+锻炼人数X100%
>=100.00%
97.67%
10
9.77
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：表示群满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
97.67%
10
9.77
无
总 分
100
99.54
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、场馆开放经费的使用产生了较大的社会效益。但是场馆开放的资金的不足，有些场馆年久失修，需要药费大额资金进行修缮，因资金有限，目前均为小修小补。
建议意见
1、建议县财增加场馆开放补助标准，加大力度对体育场馆的修缮和改扩建，以满足群众需求；建议项目由我局统一规划，部门联动，整合资金，加大全民健身设施的建设。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
县级文物保护经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈春连
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
30
30
30
10
100
10
一般公共预算拨款
30
30
30
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为加大文物保护力度，确保文物安全，主要用于县级以上（含县级）文物保护单位与重要文物点的日常保养、抢救性维修及相关保护方案编制、申报等文物保护工作支出。
2020年完成省市县文物保护单位的行业管理，年内安全稳定，管理实施才溪暴动筹备会旧址（庄背庙）、障云山红军兵工厂旧址、濑溪乡苏维埃政府旧址、红军福建军区南阳后方基地旧址群（被服厂）、代英县苏伟埃政府旧址（崇德楼）等县保单位的修缮保护工程，中共才溪第一个党支部成立旧址（汉章堂）、上杭县第一次工农兵代表大会会址（西门天主教堂）等维修保护项目。同时做好文物保护单位规划和设计，2020年向上争取资金2000余万元，让我县更多的文物得到保护。通过文物保护维护，文物使用的时间加以延续。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
县级文物保护定点
县级文物保护定点
>=15.00座
100%
15
15
无
质量指标
验收合格率
工程验收合格率%
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
投入时效
计算方法：按照实际情况进行统计
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
带动旅游经济
实际带动旅游经济/计划带动旅游经济*100%
>=100.00%
92%
10
9.2
无
社会效益指标
更多文物得到保护
实际维护文物点/预计维护文物点*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
文物使用时长
实际使用时长/预计使用时长*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
93.1%
10
9.31
无
总 分
100
98.51
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、全县文物点点多面广，县级投入不足，一部分县级文物没有得到很好的维修保护。
建议意见
1、加大县级投入。
说明
无
二、《项目支出绩效评价报告》
上杭县文化体育和旅游局2020农村宣传思想文化队伍建设项目绩效自评报告
为提高农村宣传思想文化队伍设施建设使用绩效，上杭县文体旅游局组织对2019年度农村宣传思想文化队伍设施专项资金开展绩效评价。
一、基本情况
（一）项目概况
农村宣传思想文化队伍建设资金为业务专项经费，年度预算34.5万元，主要用于：补助乡村文化队伍建设资金，增加农村文化队伍，活跃农村文化生活，提高农村人口的娱乐水平，提高农村人口的幸福指数。
（二）项目绩效目标
补助115个基层组织，使农村文化队伍建设进一步加强，农村文化市场更加活跃，农村人口的生活更加丰富多彩。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价目的加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高经费使用效益和效率;评价对象为体育场馆开放项目的实施和经费的使用；评价范围：项目资金的投入、产出和效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价采取独立、客观、公正、目标与绩效结合的原则。采用书面形式，采取比较法、评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。
根据我县农村宣传思想文化队伍建设工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标分决策、过程、产出、效益、满意度等五个大项满分100分。
（三）绩效评价工作过程。
根据《上杭县财政局关于做好2020年县直各部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，于年初制定项目绩效目标表。项目结束后，采取比较法，对2020年农村宣传思想文化队伍建设各项工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况进行评价，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
2020年，我局采取切实有效措施，精心谋划，认真组织，规范管理，补助乡镇社区115个村乡村文化队伍建设资金，提高财政奖补资金的示范带动效应，积极推动村居文化活动的开展，取得了明显的经济、社会、生态效益，并获得各级领导的肯定和群众的好评。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分92.5分，评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
我局根据乡镇申报乡村文化队伍资金补助的情况，通过核查，由股室提出分配意见，经党组会议研究确定补助对象。
（二）项目过程情况。
由各乡镇申报，选择115个有条件发展建设文化队伍进行补助，补助资金由当地乡镇进行实施。
（三）项目产出情况。
通过对115个村文化队伍资金的补助，促进了村级文化阵地建设，受益人口需达到1万以上，改善了群众的文化生活，有效提升了农村人口的生活质量。
（四）项目效益情况。
项目实施对改善乡村文化生活，改善生活环境，提高村民生活质量起很大作用，提高了群众满意度高，为全面建成小康社会，为建设美丽上杭更好地提供精神动力和智力支持。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
通过农村宣传思想文化队伍建设，促进了村级文化队伍建设。改善乡村文化生活环境，同时参与文化生活群众的增加，提高了乡村居民文化素养，提高了村民整体素质，小投入产生了较大的社会效益。但是由于资金有限，对民间艺术的挖掘与传承投入不足，民间艺术的发掘与发扬有待加强。
六、有关建议
逐年增加财政预算，加大对民间艺术的挖掘与传承投入，将我县民间艺术发扬光大。
七、其他需要说明的问题。
无。
上杭县文化体育旅游局2020年农家乐奖励补助项目支出部门绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发〈2020-2021年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2020〕23号）文件精神，对当年注册并开业，达到乡村旅游示范户标准以上“农家乐”（含“森林人家” “水乡渔村”）对照农家乐评定标准评定12户农家乐，县财政给予每户一次性奖励2万元，合计24万元进行补助。切实加大强农惠农政策落实，促进农业增效、农民增收、农村发展。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。当年评定补助10户以上的农家乐，以点带面，发展乡村旅游，增加农民收入。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高经费使用效益和效率。评价对象为项目的实施和经费的使用。评价范围包括项目资金的投入、产出和效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价采取独立、客观、公正、目标与绩效结合的原则。采用书面形式，采取比较法、评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。
根据专项资金工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标共性指标和个性指标分决策、过程、产出、效益、满意度等五个大项19个细化项目，满分100分。
（三）绩效评价工作过程。
根据《上杭县财政局关于做好2020年县直各部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，于年初制定项目绩效目标表。项目结束后，采取比较法，对2020年开展的各项工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况进行评价，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）经对本项目评价指标评分，本项目综合得分96分，评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2020年，我局围绕县委县政府工作部署，根据县委县政府年度绩效工作任务安排，结合单位工作职责，制定年度工作计划，旅游部门根据年度工作计划开展农家乐培育工作，经费支出按相关程序，报经党组会议研究确定支出。
（二）项目过程情况。
项目实施主要由旅游发展中心、产业股组织实施，各股室根据年初工作安排实施年度项目，项目执行遵守办法相关规定，项目质量严格按照相应质量要求验收，实施过程采取监督控制措施，加强质量监控。同时按照财政信息公开要求，财政公开及时规范。
（三）项目产出情况。
根据《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发〈2020-2021年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2020〕23号）文件精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，切实加大强农惠农政策的宣传力度，狠抓组织落实，用好用足强农惠农政策，促进农业增效、农民增收、农村发展。对当年注册并开业，达到乡村旅游示范户标准以上“农家乐”（含“森林人家” “水乡渔村”）2020年度组织专家对照农家乐评定标准评定了10户农家乐，县财政给予每户一次性奖励2万元，合计20万元整。
（四）项目效益情况。
预计增加农民收入100万元，实际增加农民收入约125万元，增加农民收入率达100%。预计增加就业人员220人，实际解决大约二百人左右的就业，完成就业率指标90.9%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验是力促政府重视乡村旅游的发展，发展我县乡村旅游，带动农民增收，建设社会主义新农村。
主要存在问题：我县旅游业夜间经济旅游竞争力不强，目前的主要旅游地以古田旅游区为主，才溪景区和梅花山华南虎园景区次之，其他景区景点仍游客偏少，且以周末一日游为主。主要客源地仍以周边地区为主，中远程市场客源增长较慢。乡村旅游发展不平衡，农家乐后续发展缺乏生命力。
六、有关建议
加快推进全域旅游示范区创建，推动我县旅游目的地发展，坚持大项目带动大发展理念，立足资源优势，发挥旅游业的融合能力，着力策划生成红色、绿色、金色，休闲、养生、客家等叠加项目，做好“旅游+”“+旅游”文章。
七、其他需要说明的问题
无
上杭县文化体育和旅游局学校场馆2020年免费开放
绩效自评报告
为提高体育场馆免费开放资金的使用绩效，上杭县文体旅游局组织对2020年度学校体育场馆免费开放专项资金开展绩效评价。
一、基本情况
（一）项目概况
场馆免费开放资金为业务专项经费，年度预算8万元，用于完成一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放的补助，每个场馆补助2万元，扩大全民健身运动场所。
（二）项目绩效目标
通过补助城区4个学校场馆为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价目的加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高经费使用效益和效率;评价对象为学校场馆开放项目的实施和经费的使用；评价范围：项目资金的投入、产出和效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价采取独立、客观、公正、目标与绩效结合的原则。采用书面形式，采取比较法、评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。
根据我县学校场馆免费开放工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标分共性指标和个性指标，共决策、过程、产出、效益、满意度等5个大项15个细化项目，满分100分。
（三）绩效评价工作过程。
根据《上杭县财政局关于做好2020年县直各部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，于年初制定项目绩效目标表。项目结束后，采取比较法，对2020年学校场馆免费开放各项工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况进行评价，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
2020年，我局采取一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放进行补助。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分93.2分，评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
我局根据杭政〔2012〕98号文件对一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放进行补助。
（二）项目过程情况。
由体育股根据开放情况一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放进行直接补助。
（三）项目产出情况。
为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展，受益人口需达到1万人以上，改善了群众的文化生活，有效提升了农村人口的生活质量。
（四）项目效益情况。
加大了场馆周边居民健身场所，改善生活环境，提高场馆周边居民生活质量起很大作用，提高了群众满意度高，目 录
第一部分 部门概况 ...............................20
一、部门主要职责 .................................7
二、部门决算单位基本情况 .........................7
三、部门主要工作总结.............................20
第二部分 2020年度部门决算表 .....................29
一、收入支出决算总表 ............................22
二、收入决算表 ............................ .....23
三、支出决算表 ..................................24四、财政拨款收入支出决算总表 ....................26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...28八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....... 29九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............29第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............36一、收入支出决算总体情况说明 ................ ...31二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........32三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......33四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....33五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....34六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................35七、预算绩效情况说明.............................35八、其他重要事项情况说明..................... ...36第四部分 名词解释 ...............................38
第五部分 附件 .............................. .75
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发上杭县文化体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕28号），上杭县文化体育和旅游局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关文化、旅游市场、文物文博、体育等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施文化、旅游市场、文物文博、体育等领域的规范性文件。
（二）拟订文化、文物、旅游、体育等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游领域的体制机制改革及人才队伍建设。
（三）管理全县性重大文化体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、旅游景区基础设施建设及管理县级公共服务设施。组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制订全县文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬上杭红色文化、客家文化、生态文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。
（五）负责文化体育旅游事业发展，推进公共文化体育服务和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育和旅游服务标准化、均等化、科学化。
（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进闽西客家文化（上杭）生态保护区建设。
（七）统筹规划文化体育和旅游产业，拟订文化体育和旅游产业政策措施，负责重大文化体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。
（八）指导、推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。
（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、体育、旅游、新闻出版（版权）、广播影视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施。负责世界文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮、博物馆（纪念馆）建设工作。依法管理文物流通和社会流散文物工作。组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担文物管理委员会的日常工作。
（十一）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传推广工作，承办对外、对台港澳文化体育和旅游交流项目的各项事务，推动上杭文化体育和旅游走出去。
（十二）负责制订和组织实施全民健身计划，指导群众性体育活动开展，推动全民健身工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。审查县域内体育社团设立资格并指导其业务工作。审批三级社会体育指导员。承担体育总会日常工作。
（十三）负责制订和组织实施县域竞技体育发展战略，规划布局体育竞赛与竞技运动项目。制订颁发县级体育竞赛计划和竞赛规程,监督指导全县体育竞赛工作，承办国家、省、市下达给本县举行的体育赛事活动，组织运动队参加市级以上体育赛事活动。 监督指导县级运动队建设和青少年业余训练工作，向市、省、国家输送体育后备人才。协同有关部门拟定运动员、教练员的奖励规定。审核和颁布全县运动项目最高记录。组织开展县域反兴奋剂工作。
（十四）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十六）负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫(不含影视动漫和网络视听中的动漫节目)、网络游戏产品内容进行审查。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，上杭县文化体育和旅游局包括7个机关行政股室、6个下属事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
单位性质
在职人数
综合股
行政单位
10
艺术和社会文化股
行政单位
3
文物股
行政单位
3
产业发展股
行政单位
3
市场监督管理股
行政单位
4
行政审批股
行政单位
1
体育股
行政单位
5
县文化市场综合执法大队
参公事业
7
县旅游发展中心
参公事业
6
县体育中心
事业
5
县文物保护中心
事业
2
县文化体育和旅游产业服务中心
事业
2
县旅游质量监督管理所
事业
1
三、部门主要工作总结
2020年，上杭县文化体育和旅游局部门主要任务是：全面推进从严治党工作，强化疫情防控措施，千方百计推进文体旅行业复工复产，积极实施“六稳””“六保”措施，大力开展行业安全生产大排查大整治工作，全方位推动全县文体旅事业高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）疫情防控工作
按照上级相关要求，我局快速反应，成立文体旅游系统疫情防控领导小组，明确责任范围、制定具体防控方案、细化防控措施，做好我县文体旅系统疫情防控工作。一是广泛发动宣传。二是及时关闭景区、星级酒店、文化旅游经营单位、文博单位。文旅执法大队、市场监督管理股等采取集中统一执法巡查和个人分片巡查相结合的方式开展巡查工作，确保全县景区、星级酒店、文化旅游经营单位、文博单位按要求关闭，网吧、KTV不出现明关暗开现象。三是结合文体旅行业特点采取各种形式积极开展疫情防控，县客家木偶艺术传习中心创作、录制了12场疫情防控宣传剧目，县图书馆携手上业科技共同举办“新冠肺炎”防疫知识竞答活动，采用闭馆不闭网的方式分享享图书馆数据库资源，才溪纪念馆发挥自身优势，制作“网上观展”系列，客家族谱博物馆数字化展览上线，实现“闭馆不闭网”，获得省文物局的肯定。四是长抓常态化疫情防控工作。文体旅企业采取“预约、限流、查验身份证（八闽健康码）、测量体温、劝导游客（观众）戴口罩、不扎堆、不聚集”，各类文体旅活动均制定及执行疫情防控措施、疫情防控应急预案并向县疫情防控指挥部报备，重要节假日局领导带队在重点景区驻点督查指导等常态下的疫情防控措施。
（二）复工复产工作
疫情防控响应级别降低后，我局立即根据相关要求着手推进文体旅企业的复工复产，文化、文博场馆的恢复开放工作。指导文体旅企事业单位制订详细的疫情防控措施，制订疫情防控应急预案，做好相应应急演练。对拟恢复开放的单位、场馆逐个考查，并加强对恢复开放后的单位、场馆进行日常监管及指导其做好日常疫情防控工作。指导、监督做好文体旅在建重点项目务工人员的核酸检测等疫情防控措施。 文体旅行业含6家规上企业（古田旅游集团、梅旅公司、年年好、齐鹏、丽景、壹线广告）在内的文体旅企业均按要求在6月底前有序复工复产。
（三）“六稳”“六保”等工作
1、保市场主体方面：强化行业企业帮扶，为齐鹏体育等企业免除或减免租金；解决小微企业融资困难，为县文旅公司在“信易贷”、古田建发公司申请地方政府专项债等方面提供信息和指导；优化企业市场环境，7.24、8.7、9.5推出“红色古田.养生龙岩”推介会分别在厦门、赣州、天津举行；7.11“福见龙岩.清凉一夏”龙岩微旅游夏季主题产品发布暨古田荷花节举行；各项活动进一步拉动主体的活力；“上杭人游上杭”活动；在国有景区推广1元门票措施；组织企业参加厦门旅博会、闽西南旅游推介会等重点展会。培育新产业新业态新模式，借助新兴平台开展“直播带货”，分别前往长汀非遗购物节、厦门推介会旅博会、古田荷花节等，抓住活动期间进行带货直播；同时以县政府副县长亲自为企业宣传旅游商品，进行带货直播，促进了产品销售；第二届文旅产业大会通过“云”端进行了开竣工仪式。
2、畅通产业、市场、经济社会循环方面，打通政策链、服务链、操作链，落实市文旅局支持文旅企业战胜疫情稳定发展的十条措施，强农惠农政策，服务业发展28条等；协助龙岩市古田旅游集团有限公司申请龙头企业奖励10万元，上杭县壹线广告公司申请培育规上服务业奖励10万元；协助年年好公司申请24万元；及时兑现去年关于举办文化旅游活动等采摘节的经费补助。
3、释放消费需求方面：推进消费企暖回升，积极创建省级全域生态旅游示范县工作；推进汀江省级度假区建设及申报，打造汀江路休闲街项目；加快瓦子街二期改造；积极打造汀江水上运动项目，丽景体育购置游船，开展夜游汀江项目；汀江大桥接线工程建成通车，汀江大桥的夜景工程进一步完善；积极培育新兴消费，以古田梅花山文旅康养试验区建设为契机，加强红绿结合项目开发，印刷招商项目册加强推介，同时在9.8投洽会上首次亮相，形成红色旅游、研学旅游、康体旅游等的旅游业态；推进服务业恢复发展，推进全域旅游PPP项目建设，已经完成社会资本方中标结果公示。
（四）安全生产大排查大整治工作
深刻吸取泉州“3·7”坍塌事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记重要批示和李克强总理等中央领导同志批示精神，根据《福建省文化和旅游厅关于全面开展安全生产隐患大排查大整治的紧急通知》《龙岩市人民政府安委会关于开展安全生产隐患大排查大整治的通知》（岩市安委〔2020〕2号）通知精神，经局会议研究决定，成立上杭县文体旅游局安全生产大排查大整治行动领导小组并制定全县文化体育旅游系统排查整治计划，从3月9起在全县文化体育和旅游领域开展全面、彻底的安全生产隐患大排查大整治行动，坚决遏制安全事故的发生。从3月9日起我局由各分管领导带队，对辖区内4家星级酒店、8家A级旅游景区、3家文博单位、4家文化场馆、各级文物保护单位、两个文体旅重点建设项目、9家KTV、8家网吧开展安全生产排查整治。重点排查整治擅自开展违法改造等房屋安全隐患及文博单位、文化娱乐、演出场所和星级饭店等人员密集场所消防安全隐患排查整治，并指导A级景区开展隐患排查整治，督促景区业主单位履行安全主体责任，提前做好人流控制和安全防疫等各类应急预案。
2020年组织57个检查组，出动人员 595人次，检查文体旅游单位162家次，排查隐患37条，收到企事业单位安全生产大排查大整治自查自改承诺书36份，为打赢疫情防控阻击战、保障我县文体旅游行业平稳发展创造良好安全环境。
（五）文化工作方面
紧紧围绕文物安全、文物保护、文物利用等方面扎实开展工作，始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，依法加强文物保护和管理，各项工作取得了突破性进展：文物资源状况基本摸清，一批文物得到抢救，文物状况明显改善，文物保护基础工作不断加强，全县文物事业呈现出良好的发展态势。
落实责任，加强管理，文物安全工作迈出新步伐。一是落实文物安全、消防安全、安全生产责任制。二是加强安全检查，整改安全隐患，开展专项整治活动，及时消除安全隐患；三是加强技防和消防设施建设。及时落实福建省文物局《关于开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动工作的通知》（闽文物字﹝2020﹞175号）要求；四是在“5.18国际博物馆日”、 “安全生产月”等开展安全宣传咨询活动。
健全体制，夯实基础，文物保护工作扎实推进。一是进一步强化文物保护基础工作，对县级及以上文物保护单位的资料进行充实完善，并装订成册《文物保护法律法规文件选编》；二是会同县委宣传部、党史等部门做好“长征国家文化公园福建重点建设区建设保护规划”基础材料的收集、研究、汇总、上报等工作，同时配合省规划组做好后续细化、充实等工作；三是完成世界非物质文化遗产大会中公布一批、展示一批等相关工作；四是做好坑口红色交通站旧址（挹春堂）、闽西红军医院旧址（福兴楼）、蛟洋红军医院旧址3处旧址古迹申报第十批省级文物保护单位通过省局评审正在公示中和公布游击队接头点旧址（贵竹妈祖庙）等5处旧址古迹为第十六批县级文物保护单位,截至目前，全县共有全国重点文物保护单位4处11点、省级文物保护单位26处35点、县级文物保护单位91处97点；
保护为主，服务民生，文物保护项目建设稳步推进。一是推动文物保护项目建设。完成国保临江楼、毛泽东才溪乡调查旧址群修缮工程、临江楼消防工程的省级验收工作；上杭文庙二期工程、障云山兵工厂、濑溪乡苏维埃政府旧址、中共才溪第一个党支部成立旧址（汉章堂）、红军福建军区后方基地旧址（被服厂）等旧址古迹的按规定有序开工实施；二是积极配合全县重大项目建设，做好项目前期的调查勘探、跟踪服务工作，支持区域经济的大发展。根据《国家文物局关于临江楼保护规划的意见》（文物保函〔2019〕59号）文件要求，做好《上杭临江楼保护规划（2020-2035）》方案修订并上报省文物局审批；三是为提升文保单位消防安全管理工作，全面提高消防网络化、数字化、智能化水平，规划编制中共闽西特委机关旧址（树槐堂）、古田会议附属旧址群（红四军哨所旧址-文光阁、红军桥、红军士兵委员会旧址-毓公祠、红军军医处旧址-吉兴堂、闽西特委机关干部培训班旧址-鸿玉堂、红四军后勤工作部门旧址-笃厚堂）、陈丕显故居、汀属八县社会运动人员养成所遗址、中央苏区红色交通线史迹（碧沙红色交通站旧址-丁正昌号商铺、大洋坝红色交通站旧址、院田乡苏维埃政府旧址）等5处12点省级革命文物保护单位智慧检测预警管理系统工程方案并通过市局评审向省局争取经费；四是迎接国家财政部预算审核中心绩效评价调研组前来我县开展国家文物保护资金重点绩效评价调研工作，为今后我县文物保护工程的实施和资金的使用提供了明确的方向；五是策划中央红色交通线保护利用项目，通过利用红色交通线文化资源，建设溪口白砂旧县红色小镇项目，并做好红色文物保护与展示利用，以更好地践行习近平总书记“让信仰之火熊熊不息，让红色基因融入血脉，让红色精神激发力量”指示。六是做好国保、省保资金申报准备工作。做好全国重点文物保护单位官田李氏大宗祠维修、毛泽东才溪乡调查旧址群与临江楼安防项目申报国家文物保护专项资金的准备工作，相关方案已完成修订工作，正在编制预算与申报材料。完成省保生气盘郁、中央苏区红色交通线史迹-院田乡苏维埃政府旧址的资金申报工作。
加大宣传，合理利用，努力让文物活起来。一是为充分利用我县丰富文物资源，根据国家、省、市文物局的工作安排部署，积极做好创建“国家文物保护利用示范区（专题性）”申报工作，以“古田会议”“毛泽东才溪乡调查”“临江楼”等旧址群为龙头，打造“古田会议丰碑”“才溪乡调查研究模范”“临江楼革命浪漫情怀”等文物保护利用示范区；二是将红军旧居（郎官第）巧心改造，对其进行保护性的修缮，在尽可能真实完整地保存历史原貌和建筑特色的前提下让文物“活化”起来，成了一个多元化的“杭川书房”，重新焕发出勃勃生机，成为朋友相约、休闲自修、商务洽谈、网红打卡、绿道骑行小憩的好去处，用活了文物资源；三是深化博物馆社会服务功能，不断扩大文化惠民的成果。充分利用 “5.18国际博物馆日”、“自然与文化遗产日”之际，组织筹划各博物馆（纪念馆）到瓦子街开展了“红色障云”主题展、匠心传承 多元共生——上杭古窑址考古调查成果展、客家祖训家规展、闽西塔文化展等展览、宣传活动，以持续开展博物馆进学校、进社区、进农村服务活动，不断扩大文化惠民的成果。
非物质文化方面
顺利完成第四届春节联欢晚会《情系红土地 爱满新杭川 奋进新时代》、《春暖花开杭川美 抗疫英雄情怀壮》文艺演出、《歌唱祖国庆盛会 上杭奋起正当时》、龙岩市第二届文旅产业大会上杭分会场系列文艺演出、中国·闽西（上杭）第四届世界客属龙舟文化旅游节专场非遗演出等活动。完成10期“上杭百姓故事报”发行工作。
开展防疫工作文艺创作持续开展木偶艺术“百村巡演”和木偶进校园活动，结合疫情防控工作，先后创作木偶艺术作品《田公除疫》《白蛇外传一一小青抗疫情》、《小和尚抗病毒》、《老钱说疫情》系烈等多个通俗易懂接地气的木偶艺术作品，通过央视移动新闻网刊播，共推出18期，步云树筒号子在学习强国APP上推送，稔田山歌演唱也在各微信平台播放；发挥《上杭百姓故事报》平台优势，鼓励文艺工作者开展防疫工作文艺创作收集整理有关材料，已出版期《上杭百姓故事》疫情防控专刊。打造非遗传习所建设亮点。我县将木偶传习中心、湖洋文光村乌梅制作工艺传习所、树叶吹奏传习所上报省级传习所建设，针对各传习所的特点，积极挖掘木偶展示、乌梅制作、树叶吹奏等传习优势、打造我县非遗传承培训亮点。
积极推进第四十四届世界遗产大会工作。参加《第四十四届世界遗产大会上杭工作方案》起草工作。制订《第44届世界遗产大会上杭县项目策划行动实施方案》《第44届世界遗产大会上杭县文化遗产保护提升行动实施方案》，拟定第四十四届世界遗产大会“红色朝圣”精品旅游线路嘉宾考察方案。积极开展上杭县文化、文物项目策划工作及上杭县文化遗产保护提升工作。
建党99周年之际，邀请国家木偶协会会长共同创作以陈丕显同志为原型的《客家少年当红军》木偶文艺精品。
（六）旅游工作方面
1-12月份，全县接待游客734.14万人次，同比减少28.4%，实现旅游收入62.76亿元，比减 28.2%。
切实加大项目推进力度。 1.策划、谋划项目。以市场为导向，针对新基建、新增中央投资、地方专项债券等，加大项目策划。策划新增“客家瓦子街”文化创意街区旅游开发项目等中央投资项目5个；报送上杭县非遗文化中心建设项目等地方政府专项债券项目9个， 并报送省、市作为重点招商项目和重点推进项目。2.推进上杭县全域旅游PPP（一期）项目。协助县发改局、省闽招公司开展项目可行性论证。配合市局开展龙岩市全域旅游PPP（一期）项目社会资本招标前的准备、开标、中标及合同签订等工作；跟踪服务各子项目用地红线规划，开展立项及环评等工作。
积极谋划（开展）品牌创建工作。积极谋划创建客家缘文化中心3A级旅游景区，上杭汀江省级度假区、上杭全域旅游生态度假区，四星级休闲集镇、四星级乡村旅游村、省级乡村旅游村、强农惠农政策农家乐评定、市级乡村旅游试点村、“清新福建，气候福地”省级品牌创建、省级养生旅游休闲基地创建工作。客家缘文化中心已成功创建国家3A级旅游景区，上杭县已成功创建省级全域旅游示范县，上杭汀江省级度假区创建工作已通过省文旅部门初审。
积极谋划市场营销工作。为展示我县文化和旅游整体形象，宣传推广“清新福建·多彩上杭”旅游品牌，推动文化和旅游产业转型升级，今年3月以来，在全县开展以2020年“全福游·有全福”系列活动、 “云游上杭系列活动”、《味传闽西》美食纪录片拍摄、闽西南旅游产品发布会及销售会、2020年“全福游、有全福”最美福建·旅游产品创意设计大赛、 “主播带你游七景区”活动拍摄、龙岩市第二届文旅产业大会、第44届世界遗产大会线路策划和宣传折页印制工作。
结合“圣地红、生态绿、客家彩、黄金梦、乡村美”等上杭特色旅游资源，推出四季旅游：春的味道、清凉一夏、畅享秋意、乐享暖冬等旅游精品线路，通过全媒体带动、多渠道融合广泛宣传多彩上杭，进一步提升上杭旅游知名度。
扎实做好旅游“厕所革命”工作。结合全县农村人居环境整治百日攻坚行动，积极做好旅游厕所问题排查、整治，以及对发现问题整改工作。
（三）体育工作方面
体育工作着力于体育场地设施项目对接落地、体育重点项目建设、体育产业的培育和发展、文体惠民工程的组织实施、全民运动健身模范县的创建和体育其他事务性工作等。
积极抓好体育场地设施项目对接落地。一是跟踪对接省为民办实事项目。上杭县智慧体育公园完成选址、方案设计工作；客家缘笼式足球场完成选址、测量土地、场地硬化等工作。二是认真组织实施文体惠民工作。筹划2020年县为民办实事项目“8个示范点和30个薄弱村文体设施提升工程”的推进实施，目前完成城区晨晚练点建设和乡镇提升工程的调查摸底、方案制订、器材采购等工作。
体育重点项目建设有序推进。1.加快推进体育中心项目建设，其中综合体育馆主体已封顶，钢结构屋面已完成；综合体育场主体已封顶，钢结构完成30%的加工；装修工程完成60%。
2.龙岩市青少年水上运动训练基地（上杭县水上运动中心）二期跳水馆主体基本完成，预计年底前主体建设基本完成。
3.上杭县临江楼国防教育基地项目完成设计方案的专家评审和县规委会的审议，军舰安置水池正在装修。上杭艇完成安装；装甲车、加农炮、高射炮、坦克和飞机都已运回。
4.体育路项目于3月份完成初验，6月份完成竣工验收，现已交付使用。
赛事活动逐步恢复。为认真贯彻党中央、国务院关于复工复产的相关要求，审慎、安全、有序恢复体育赛事和活动，我局组织开展了以下赛事：广东汕头恒乐足球队-上杭县足球协会足球交流赛、“凤庐文化旅游杯”乒乓球比赛、2020年“禁毒杯”游泳接力赛、纪念毛泽东畅游长江54周年龙岩上杭汀江畅游活动、“胜利从古田出发”跑步活动、“金牌路上党旗红、划船重走长征路” 陆上赛艇百日创纪录赛活动、中国·闽西（上杭）第四届世界客属龙舟赛等。
省级和国家级全民运动健身模范县创建工作有序推进。上杭县申报省级和国家级全民运动健身模范县申报材料已呈报省市体育局，正在补充完善短板。
继续做好体育产业的培育和发展。一是抓好体育产业项目的策划。《上杭县体育旅游发展总体规划》（征求意见稿）正在修改完善。二是抓好示范项目创建。申报临城镇为体育特色基地，福建齐鹏体育文化有限公司为示范单位、福建丽景体育文化有限公司为示范项目目前完成材料申报工作。三是提升品牌赛事质量。继续开展世界客属龙舟文化节，不断提高知名度，吸引更多群体前来参赛旅游。目前已完成方案制订。四是抓项目建设。县体育中心、水上中心按计划完成工程进度。五是积极申报国家级体育产业示范基地。目前申报材料已呈报省体育局，待省局遴选推荐。
完成全国体育场地普查工作。完成2019年新增体育场地统计调查工作，全县新增体育场地90个，新增面积5.625万平方米。截至目前全县场地全县各类体育场地达1386个、面积117.975万平方米，人均场地面积3.14平方米。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
附件1
收入支出决算总表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级 2020年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,177.35
一、一般公共服务支出
32
40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
2,918.23
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
4.00
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
4,307.14
八、其他收入
8
176.01
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
18.25
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
200.00
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
918.23
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
2,000.00
本年收入合计
27
6,271.60
本年支出合计
58
7,487.62
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
1,643.44
年末结转和结余
60
427.42
30
61
总计
31
7,915.04
总计
62
7,915.04
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
附件2
收入决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,271.60
6,095.59
176.01
201
一般公共服务支出
40.00
40.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
40.00
40.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
40.00
205
教育支出
4.00
4.00
20509
教育费附加安排的支出
4.00
4.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.00
4.00
207
文化旅游体育与传媒支出
3,091.12
2,915.10
176.01
20701
文化和旅游
2,267.96
2,091.94
176.01
2070101
行政运行
714.27
576.25
138.01
2070109
群众文化
87.00
87.00
2070111
文化创作与保护
5.00
5.00
2070113
旅游宣传
90.00
90.00
2070114
文化和旅游管理事务
119.00
119.00
2070199
其他文化和旅游支出
1,252.69
1,214.69
38.00
20702
文物
470.83
470.83
2070204
文物保护
470.83
470.83
20703
体育
10.00
10.00
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
213
农林水支出
18.25
18.25
21305
扶贫
18.25
18.25
2130599
其他扶贫支出
18.25
18.25
216
商业服务业等支出
200.00
200.00
21699
其他商业服务业等支出
200.00
200.00
2169901
服务业基础设施建设
200.00
200.00
229
其他支出
918.23
918.23
22960
彩票公益金安排的支出
918.23
918.23
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
600.00
600.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
318.23
318.23
234
抗疫特别国债安排的支出
2,000.00
2,000.00
23401
基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2340199
其他基础设施建设
2,000.00
2,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
附件3
支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,487.62
1,450.27
6,037.35
201
一般公共服务支出
40.00
40.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
40.00
40.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
40.00
205
教育支出
4.00
4.00
20509
教育费附加安排的支出
4.00
4.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.00
4.00
207
文化旅游体育与传媒支出
4,307.13
1,410.26
2,896.87
20701
文化和旅游
2,350.21
796.52
1,553.69
2070101
行政运行
680.46
680.46
2070103
机关服务
116.06
116.06
2070109
群众文化
87.00
87.00
2070111
文化创作与保护
5.00
5.00
2070113
旅游宣传
90.00
90.00
2070114
文化和旅游管理事务
119.00
119.00
2070199
其他文化和旅游支出
1,252.69
1,252.69
20702
文物
1,604.59
613.74
990.85
2070204
文物保护
1,604.59
613.74
990.85
20703
体育
10.00
10.00
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
213
农林水支出
18.25
18.25
21305
扶贫
18.25
18.25
2130599
其他扶贫支出
18.25
18.25
216
商业服务业等支出
200.00
200.00
21699
其他商业服务业等支出
200.00
200.00
2169901
服务业基础设施建设
200.00
200.00
229
其他支出
918.23
918.23
22960
彩票公益金安排的支出
918.23
918.23
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
600.00
600.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
318.23
318.23
234
抗疫特别国债安排的支出
2,000.00
2,000.00
23401
基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2340199
其他基础设施建设
2,000.00
2,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
附件4
财政拨款收入支出决算总表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,177.35
一、一般公共服务支出
33
40.00
40.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
2,918.23
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
4.00
4.00
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
3,509.79
3,509.79
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
18.25
18.25
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
200.00
200.00
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
918.23
918.23
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
2,000.00
2,000.00
本年收入合计
27
6,095.59
本年支出合计
59
6,690.27
3,772.04
2,918.23
年初财政拨款结转和结余
28
594.69
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
594.69
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
6,690.27
总计
64
6,690.27
3,772.04
2,918.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
3,772.04
690.92
3,081.12
201
一般公共服务支出
40.00
40.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
40.00
40.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
40.00
40.00
205
教育支出
4.00
4.00
20509
教育费附加安排的支出
4.00
4.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.00
4.00
207
文化旅游体育与传媒支出
3,509.79
650.92
2,858.87
20701
文化和旅游
2,166.61
650.92
1,515.69
2070101
行政运行
650.92
650.92
2070109
群众文化
87.00
87.00
2070111
文化创作与保护
5.00
5.00
2070113
旅游宣传
90.00
90.00
2070114
文化和旅游管理事务
119.00
119.00
2070199
其他文化和旅游支出
1,214.69
1,214.69
20702
文物
990.85
990.85
2070204
文物保护
990.85
990.85
20703
体育
10.00
10.00
2070305
体育竞赛
10.00
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
342.33
342.33
213
农林水支出
18.25
18.25
21305
扶贫
18.25
18.25
2130599
其他扶贫支出
18.25
18.25
216
商业服务业等支出
200.00
200.00
21699
其他商业服务业等支出
200.00
200.00
2169901
服务业基础设施建设
200.00
200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
555.39
302
商品和服务支出
121.05
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
76.60
30201
办公费
2.46
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
83.16
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
62.43
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.18
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
49.90
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
6.33
30207
邮电费
4.54
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
42.54
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
1.95
30211
差旅费
5.40
31008
物资储备
30113
住房公积金
76.66
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
2.63
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
155.82
30214
租赁费
0.18
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
14.48
30215
会议费
0.26
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
0.89
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
0.40
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
14.38
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
14.83
312
对企业补助
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
41.90
31201
资本金注入
30308
助学金
30228
工会经费
5.73
31203
政府投资基金股权投资
30309
奖励金
30229
福利费
31204
费用补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
1.25
31205
利息补贴
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
16.53
31299
其他对企业补助
30399
其他对个人和家庭的补助
0.10
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
23.87
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
569.87
公用经费合计
121.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级 2020年度
金额单位：万元
项目
行次
本年决算数
合计
1
24.63
1. 因公出国（境）费
2
2. 公务用车购置及运行维护费
3
19.68
其中：（1）公务用车购置费
4
17.93
（2）公务用车运行维护费
5
1.75
3. 公务接待费
6
4.94
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度 金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,918.23
2,918.23
2,918.23
229
其他支出
918.23
918.23
918.23
22960
彩票公益金安排的支出
918.23
918.23
918.23
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
600.00
600.00
600.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
318.23
318.23
318.23
234
抗疫特别国债安排的支出
2,000.00
2,000.00
2,000.00
23401
基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2340199
其他基础设施建设
2,000.00
2,000.00
2,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：上杭县文化体育和旅游局本级
2020年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余1643.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6271.6万元，本年支出7487.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余427.42万元。
（一）2020年收入6271.6万元，比上年决算数减少3406.41万元，下降35.2％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入3177.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2918.23万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入176.01万元。
（二）2020年支出7487.62万元，比上年决算数减少603.68万元，下降7.46％，具体情况如下：
1.基本支出1450.27万元。其中，人员支出680.46万元，公用支出769.81万元。
2.项目支出6037.35万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出3772.04万元，比上年决算数减少1404.64万元，下降27.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%。主要原因是增加项目。
（二）2050999其他教育费附加安排的支出（项级科目）4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%。主要原因是增加项目。
（三）2070101行政运行（项级科目）650.92万元，较上年决算数增加120.85万元，增长22.8%。主要原因是人员增加。
（七）2070109群众文化（项级科目）87万元，较上年决算数减少212万元，下降70.9%。主要原因是群众文化活动减少。
（八）2070111文化创作与保护（项级科目）5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是举办文体活动支出增加。
（九）2070113旅游宣传（项级科目）90万元，较上年决算数增加80万元，增长800%。主要原因是旅游宣传活动增加。
（十）2070114文化和旅游管理事务（项级科目）119万元，较上年决算数增加119万元，增长100%。主要原因是项目分类增加。
（十一）2070199其他文化和旅游支出（项级科目）1214.69万元，较上年决算数减少1314.05万元，下降51.96%。主要原因是相关活动支出减少。
（十三）2070204文物保护（项级科目）990.85万元，较上年决算数增加197.69万元，增加24.92%。主要原因是文物保护项目增加。
（十五）2070305体育竞赛（项级科目）10万元，较上年决算数减少9.64万元，下降49.08%。主要原因是2020年举办竞赛活动减少。
（十六）2079999其他文化体育与传媒支出（项级科目）342.33万元，较上年决算数减少373.74万元，下降52.19%。主要原因是省市专项补助支出减少。
（十七）2130599其他扶贫支出（项级科目）18.25万元，较上年决算数减少221.75万元，下降92.4%。主要原因是省市专项补助支出减少。
（十八）2169901服务业基础设施建设（项级科目）200万元，较上年决算数增加200万元，增长995.9%。主要原因是省市专项补助支出增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出2,918.23万元，比上年决算数增加267.07万元，增长10.07%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2296002用于社会福利的彩票公益金（项级科目）600万元，较2019年决算数增加350万元，增长140%。主要原因是上级补助体育场馆建设项目增加。
（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）318.23万元，较2019年决算数减少1272.93万元，下降80%。主要原因是省市专项资金补助减少。
（三）2340199用于基础设施建设（项级科目）2000万元，较2019年决算数增加2000万元，增长100%。主要原因是省市专项资金补助增加。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出690.92万元，其中：
（一）人员经费569.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费121.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出24.63万元，比年初预算的27.73万元下降11.18%。主要原因是压缩三公经费开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出19.68万元，比年初预算的22.73万元下降13.42%，主要是2020年购买执法用车一辆。其中：
公务用车购置费支出17.93万元，与年初预算的17.93持平，2020年公务用车购置1辆，主要是:购买执法用车一辆。
公务用车运行费支出1.75万元，比年初预算的4.8万元下降63.54%，主要是节省开支。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出4.94万元，比年初预算的5万元下降1.2%。主要是压缩经费开支，累计接待47批次、660人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度9个项目实施单位自评，分别是旅游宣传经费、薄弱村文体设施建设资金、旅游农家乐奖励、旅游行业业务管理经费、免费开放学校场馆补助、农村宣传思想文化队伍建设、上杭体育总会工作和协会活动经费、体育中心场馆开放补助经费、县级文物保护经费等项目，涉及财政拨款资金共计513.1万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
对3个项目实施部门评价，分别是农村思想文化建设、农家乐奖励、学校免费开放等项目，涉及财政拨款资金共计66.5万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出121.05万元，比上年决算数增长47.06%，主要是:维修费用支出增加。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额78.03万元，其中：政府采购货物支出78.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
旅游宣传经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
傅国庆
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
90
90
90
10
100
10
一般公共预算拨款
90
90
90
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
举办有“亮点”“特点”“卖点”的各类节庆活动，提高节庆的竞争力和经营能力。积极参加或举办旅交会、海博会、推介会等，完善旅游宣传资料，提高知名度和美誉度。深化旅游协作，加强与重点旅游客源地的区域协作，建立互动宣传窗口开展业务往来；加大媒体宣传力度，提升上杭旅游知名度。
2020年积极谋划市场营销工作，投入资金90万元。与龙岩电视台及上杭电视台合作宣传我县文化、旅游、体育，提高我县文化和旅游整体形象。完成旅游宣传推广渠道覆盖率100%。宣传推广“清新福建•多彩上杭”“乡约你•来上杭”旅游品牌，推动文化和旅游产业转型升级，在全县开展以2020年“全福游•有全福”系列活动、 “云游上杭系列活动”、《味传闽西》美食纪录片拍摄、闽西南旅游产品发布会及销售会、2020年“全福游、有全福”最美福建•旅游产品创意设计大赛、 “主播带你游七景区”活动拍摄、龙岩市第二届文旅产业大会、第44届世界遗产大会线路策划和宣传折页编排印制工作。
扶持旅游商品项目旅游推介，举办“乡约你，来上杭”乡村旅游系列节事活动，实际完成率真100%。（1）9月19日在稔田镇举办中国农民丰收节（龙岩）“红古田杯”柚王大赛、2020年福建省农民文化周龙岩站启动仪式暨 “福见龙岩•畅享秋意”主题旅游产品发布会、上杭县首届“蓉湖”红肉蜜柚采摘节系列活动，“福见龙岩•畅享秋意”主题旅游产品发布会。（2）9月26日在庐丰畲族乡举办龙岩市第十三个民族团结进步宣传月暨“畲乡红”蜜柚文体旅游节活动。（3）9月29日在瓦子街举办龙岩市第二届文旅产业大会上杭分会场《多彩上杭，养生龙岩》文艺晚会。晚会以“锦绣上杭”“圣地红”“生态绿”“客家彩”“黄金梦”“乡村美”等五个板块体现上杭沉淀千年的文化底蕴，呕歌生机勃勃的新时代。（4）10月1日汀江绿道景区客家缘驿站汀彩苑举办“汀江花月夜、国庆共团圆”中国中秋主题活动。（5）11月28日龙岩上杭溪口温泉文体旅游节暨“K口”牌芦柑推介活动在溪口镇厚德公园举办。（6）策划制作“邀你来上杭过周末”的上杭旅游宣传片（暂定名《乡韵》）。主题以不变的初心（古田会址、临江楼）、老街的烟火气（瓦子街）、夜汀江的绚烂（绿道，喷泉，游船）、转角的遇见（特色小店）等四个版块组成。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
扶持旅游商品项目完成率
计算方法: 实际扶持旅游商品项目数量/计划扶持旅游商品项目数量*100%
>=100.00%
100%
15
15
无
质量指标
旅游宣传推广渠道覆盖率
计算方法：实际宣传推广渠道数/计划宣传推广渠道数*100%
=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
资金到位及时率
计算方法：当年度资金到位及时率
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
投入资金总额
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
社会效益指标
全年接待旅游总人数
全年接待旅游总人数
>=8000000.00人数
73414000
15
15
无
可持续影响指标
接待旅客增长率
实际接待旅游数/预计接待旅客数*100%
>=100.00%
91.76
15
13.76
无
满意度指标
服务对象满意度指标
旅客满意率
实际满意人数/预计旅客人数*100%
>=100.00%
88.46
10
8.85
无
总 分
100
97.61
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、旅游项目投入大产出小，效益不明显。
建议意见
1、加大旅游宣传推介，多渠道推广上杭旅游。
说明
无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
薄弱村文体设施建设资金
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
34.2
34.2
34.2
10
100
10
一般公共预算拨款
34.2
34.2
34.2
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
薄弱村文体设施补助资金，用于提升乡村文体设施。群众更好的参与文体活动。
预算资金34.2万元，主要用于扶助38个村（社区）体育健身路径设施，投入资金其中行政村28个点（临城镇富古村，湖洋镇古楼村、乃康村，中都镇罗溪村，下都镇五丰村，庐丰乡横岗村、太古村，稔田镇 南坑村，太拔镇院田村、鲜水坑村、太拔村，茶地镇大燮村，泮境乡彩霞村，白砂镇茜黄村、朋新村，蛟洋镇桃源村、丘坊村，步云乡云辉村，通贤镇红军文化公园，南阳镇茶溪村，才溪镇中兴村、才溪村，旧县镇河西村，珊瑚乡下坑村，官庄乡官庄村，古田镇竹岭村，溪口镇大洋坝村，蓝溪镇黄潭村），社区10个点（镇东社区，镇中社区（2个）、天山社区、英明社区、 镇南社区、镇西社区、东南社区、城西社区、天山社区）。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
全县范围村数量
计算方法：全县范围村数量
>=38.00个
38
10
10
无
质量指标
征集使用资金占项目资金比例
=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
资金到位及时率
计算方法：当年度资金到位及时率
=100.00%
100%
15
15
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
受益群众人数
受益群众人数
>=10000.00人数
15200
15
15
无
可持续影响指标
群众文化生活提高率
实际受益群众/预计受益群众*100%
>=100.00%
100%
15
15
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：目标群体表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
97.37%
10
9.74
无
总 分
100
99.74
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、通过薄弱村文体设施建设，促进了村级全民健身设施的建设。改善乡村人居环境，同时通过和农民公园等的结合，极大的改善了乡村全民健身设施，提高了全民健身的水平，小投入产生了较大的社会效益。但是部分村项目与新农村、美丽乡村建设项目规划不一致，造成公共资源配置不够优化，财政资金过于分散，资金使用效益低下。
建议意见
1、建议将薄弱村文体设施建设项目列入长期规划，逐年增加财政预算，将补助范围延伸到自然村，有利于偏远自然村村民共享全民健身运动。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
旅游农家乐奖励
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
傅国庆
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
24
24
20
10
83.33
8.33
一般公共预算拨款
24
24
20
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
主要工作任务是全面发展乡村休闲旅游，加强旅游项目管理，深化旅游宣传营销，加强旅游行业管理，开展旅游品牌创建等工作。实施文明旅游创建；完善旅游景区及主要交通道路指示标识牌建设及维护更新费用；完成县政府下达的挂钩扶贫和旅游扶贫任务。
根据《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发〈2020-2021年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2020〕23号）文件精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，切实加大强农惠农政策的宣传力度，狠抓组织落实，用好用足强农惠农政策，促进农业增效、农民增收、农村发展。对当年注册并开业，达到乡村旅游示范户标准以上“农家乐”（含“森林人家” “水乡渔村”）2020年度组织专家对照农家乐评定标准评定了10户农家乐，县财政给予每户一次性奖励2万元，合计20万元整。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
培育农家乐数量
一年培育十家以上农家乐
>=10.00个
10
15
15
无
质量指标
服务质量
实际问卷调查服务项目质量/预计服务项目质量*100%
>=100.00%
91.66%
15
13.75
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
增加农民收入率
实际增加农民收入/预计增加农民收入
>=100.00%
100%
10
10
无
社会效益指标
就业率
实际就业人数/预计就业人数
>=100.00%
90.9%
10
9.09
无
可持续影响指标
带动全县旅游经济
实际带动旅游经济效益/预计带动旅游经济效益*100%
>=100.00%
82.5%
10
8.25
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：目标群体表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
91.66%
10
9.17
无
总 分
100
93.59
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、一些农家乐无发展后劲，扶持效果不明显。
建议意见
1、加大扶持力度。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
旅游行业业务管理经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
傅国庆
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
119
119
119
10
100
10
一般公共预算拨款
119
119
119
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
结合资源特色，完善红色朝圣游、客家寻根游、黄金圆梦游、绿色生态游、乡村休闲游、宗教文化游、四季赏花游、欢乐采摘游等精品旅游线路，形成旅游要素融合发展的特色旅游线路，进一步增加旅游元素，丰富旅游内涵。
2020年积极做好旅游行业管理工作，投入资金119万元。与龙岩电视台及上杭电视台合作宣传我县文化、旅游、体育，提高我县文化和旅游整体形象。完成省级全域旅游示范县创建，国家级汀江生态旅游示范区、客家缘3A级旅游景区创建工作，完成全域旅游规划编制、旅游项目策划工作。
2020年度，我局共组织57个检查组，出动人员 595人次，检查文体旅游单位162家次，排查隐患37条，收到企事业单位安全生产大排查大整治自查自改承诺书36份，为打赢疫情防控阻击战、保障我县文体旅游行业平稳发展创造良好安全环境。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
旅游宣传推广渠道覆盖率
计算方法：实际宣传推广渠道数/计划宣传推广渠道数*100%
>=90.00%
100%
15
15
无
规范性
计算方法：定性指标；标准：相关管理制度的规范性
100%合规
100%合规
15
15
无
时效指标
资金到位及时率
计算方法：当年度资金到位及时率
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
投入资金总额
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
社会效益指标
全年接待旅游总人数
全年接待旅游总人数
>=8000000.00人数
73414000
15
15
无
可持续影响指标
接待旅客增长率
实际接待旅游数/预计接待旅客数*100%
>=100.00%
91.77%
15
13.77
无
满意度指标
服务对象满意度指标
旅客满意率
实际满意人数/预计旅客人数*100%
>=100.00%
88.46
10
8.85
无
总 分
100
97.62
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、旅游项目资金投入大，成效不明显。
建议意见
1、加大资金投入，开发多样化旅游产品，增加吸引力
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
免费开放学校场馆补助
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
8
8
8
10
100
10
一般公共预算拨款
8
8
8
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展。
通过补助城区4个学校场馆为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
场馆数
计算方法:体育场馆数目标准：控制数
>=4.00个
4
15
15
无
质量指标
全民健身活动有序开展
提高全民健身活动场馆正常开展
>=100.00%
100%
10
10
无
时效指标
投入时效
计算方法：按照实际情况进行统计
>100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
=100.00%
100%
15
15
无
效益指标
经济效益指标
补助资金到位率
补助政策落实到位
>=100.00%
100%
15
15
无
可持续影响指标
目标群体满意率
满意人数+锻炼人数X100%
>=100.00%
97.67%
15
14.65
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：表示群满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
97.67%
10
9.77
无
总 分
100
99.42
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、通过学校场馆免费开放补助加大了场馆周边居民健身场所，提高了群众满意度高。因资金限制，学校场馆开放的比率较低。
建议意见
1、逐年增加财政预算，逐步开放城区及乡镇学校场馆开放，提高我县健身场地利用率，增加居民身体素质。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
农村宣传思想文化队伍建设
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
黄林花
项目负责人
钟育发
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
34.5
34.5
34.5
10
100
10
一般公共预算拨款
34.5
34.5
34.5
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
加大农村宣传思想文化队伍建设，围绕综合性文化体育活动，打造上杭乡村文化名片，加大对青少年乡风文明的宣传教育。充分发挥乡村文化体育作用。
补助115个基层组织，使农村文化队伍建设进一步加强，农村文化市场更加活跃，农村人口的生活更加丰富多彩。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
全县范围村数量
计算方法：全县范围村数量
>=115.00个
115
15
15
无
质量指标
补助及时性
计算方法：政府补助资金到位X100%
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
享受农村宣传思想文化队伍建设补助覆盖面
计算方法：实际享受农村宣传思想文化队伍建设补助村数量÷应享受农村宣传思想文化队伍建设补助村数量X100%
>=115.00个
115
10
10
无
社会效益指标
农村宣传思想文化队伍建设覆盖率
计算方法：己实现农村宣传思想文化队伍建设数量÷本地区乡镇数X100%标准
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
群众文化生活提高率
实际受益群众/预计受益群众*100%
>=100.00%
95.66%
10
9.57
无
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
计算方法：满意人数*锻炼人数X100%
>=100.00%
96.42%
10
9.64
无
总 分
100
99.21
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、通过农村宣传思想文化队伍建设，促进了村级文化队伍建设。改善乡村文化生活环境，同时参与文化生活群众的增加，提高了乡村居民文化素养，提高了村民整体素质，小投入产生了较大的社会效益。但是由于资金有限，对民间艺术的挖掘与传承投入不足，民间艺术的发掘与发扬有待加强。
建议意见
1、逐年增加财政预算，加大对民间艺术的挖掘与传承投入，将我县民间艺术发扬光大。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
上杭体育总会工作和协会活动经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
125
125
125
10
100
10
一般公共预算拨款
125
125
125
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
推动全民健身活动，提高全民体质。最大限度地保证每个市民都能获得基本的体育公共服务。
2020年我局组织补助广东汕头恒乐足球队-上杭县足球协会足球交流赛、“凤庐文化旅游杯”乒乓球比赛、2020年“禁毒杯”游泳接力赛、纪念毛泽东畅游长江54周年龙岩上杭汀江畅游活动、“胜利从古田出发”跑步活动、“金牌路上党旗红、划船重走长征路” 陆上赛艇百日创纪录赛活动、中国•闽西（上杭）第四届世界客属龙舟赛等49次全民健身活动，全面推动全民健身活动开展，最大限度保障每个市民获得基本的体育公共服务。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
全民健身活动场次
计算方法:全民健身活动实际场次÷全民健身活动预期场次X100%标准:控制数
>=19.00次
49
15
15
无
质量指标
群众体育活动
计算方法：实际全民健身活动次数/预期全民健身活动次数*100%标准：控制数
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
补助资金到位率
计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%
>=100.00%
100%
10
10
无
社会效益指标
群众体育健身活动
计算方法：按实际发生数统计数/预期活动统计数
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
群众文化生活提高率
实际受益群众/预计受益群众*100%
>=100.00%
81.7%
10
8.17
因疫情2-5月份严格控制群众健身活动
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：目标群体表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
94.96%
10
9.5
无
总 分
100
97.67
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、参加上一级比赛参赛人员经费无统一标准，补助金额存在标准不一致现象。
建议意见
1、加强审核把关，发辉资金效益。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
体育中心场馆开放补助经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈道红
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
48.4
48.4
48.4
10
100
10
一般公共预算拨款
48.4
48.4
48.4
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
全民健身运动持续发展，群众整体身体素质提高。
全年免费开放体育场馆4个，接待健身人员51894人次，培训学生51235人次，全县全民健身运动持续发展，群众整体身体素质得到提高。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
场馆数
计算方法:体育场馆数 目标准：控制数
>=4.00个
4个
15
15
无
质量指标
全民健身活动有序开展
计算方法：提高全民健身活动场馆正常开展
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
项目实施时间
2020年度内完成
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
社会效益指标
受益群众人数
实际受益群众人数/预期受益群众人数*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
生态效益指标
全民健身环境得到完善
实际对文体生活的需要/预计对文体生活的需要*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
目标群体满意率
满意人数+锻炼人数X100%
>=100.00%
97.67%
10
9.77
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：表示群满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
97.67%
10
9.77
无
总 分
100
99.54
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、场馆开放经费的使用产生了较大的社会效益。但是场馆开放的资金的不足，有些场馆年久失修，需要药费大额资金进行修缮，因资金有限，目前均为小修小补。
建议意见
1、建议县财增加场馆开放补助标准，加大力度对体育场馆的修缮和改扩建，以满足群众需求；建议项目由我局统一规划，部门联动，整合资金，加大全民健身设施的建设。
说明
无
项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称
县级文物保护经费
主管部门
上杭县文化体育和旅游局
实施单位
上杭县文化体育和旅游局
财务负责人
陈春连
项目负责人
陈春连
项目实施周期
2020年01月01日-2020年12月31日
是否属于区/县级
出台政策的
关联项目
□是 ☑否
项目资金（万元）
年初预算数（万元）①
全年预算数（万元）
②
全年执行数（万元） ③
执行率
分值
执行率 ③/②
得分
年度资金总额
30
30
30
10
100
10
一般公共预算拨款
30
30
30
—
—
—
基金预算拨款
0
0
0
—
—
—
财政专户管理资金拨款
0
0
0
—
—
—
结余结转资金
0
0
0
—
—
—
存量资金
0
0
0
—
—
—
其他
0
0
0
—
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为加大文物保护力度，确保文物安全，主要用于县级以上（含县级）文物保护单位与重要文物点的日常保养、抢救性维修及相关保护方案编制、申报等文物保护工作支出。
2020年完成省市县文物保护单位的行业管理，年内安全稳定，管理实施才溪暴动筹备会旧址（庄背庙）、障云山红军兵工厂旧址、濑溪乡苏维埃政府旧址、红军福建军区南阳后方基地旧址群（被服厂）、代英县苏伟埃政府旧址（崇德楼）等县保单位的修缮保护工程，中共才溪第一个党支部成立旧址（汉章堂）、上杭县第一次工农兵代表大会会址（西门天主教堂）等维修保护项目。同时做好文物保护单位规划和设计，2020年向上争取资金2000余万元，让我县更多的文物得到保护。通过文物保护维护，文物使用的时间加以延续。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
年度 指标值
实际 完成值
分值
自评得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
县级文物保护定点
县级文物保护定点
>=15.00座
100%
15
15
无
质量指标
验收合格率
工程验收合格率%
>=100.00%
100%
15
15
无
时效指标
投入时效
计算方法：按照实际情况进行统计
>=100.00%
100%
10
10
无
成本指标
资金到位率
计算方法：实际到位资金/计划资金*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
效益指标
经济效益指标
带动旅游经济
实际带动旅游经济/计划带动旅游经济*100%
>=100.00%
92%
10
9.2
无
社会效益指标
更多文物得到保护
实际维护文物点/预计维护文物点*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
可持续影响指标
文物使用时长
实际使用时长/预计使用时长*100%
>=100.00%
100%
10
10
无
满意度指标
服务对象满意度指标
目标群体满意度
计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%
>=100.00%
93.1%
10
9.31
无
总 分
100
98.51
自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））
优
相关建议意见
存在问题
1、全县文物点点多面广，县级投入不足，一部分县级文物没有得到很好的维修保护。
建议意见
1、加大县级投入。
说明
无
二、《项目支出绩效评价报告》
上杭县文化体育和旅游局2020农村宣传思想文化队伍建设项目绩效自评报告
为提高农村宣传思想文化队伍设施建设使用绩效，上杭县文体旅游局组织对2019年度农村宣传思想文化队伍设施专项资金开展绩效评价。
一、基本情况
（一）项目概况
农村宣传思想文化队伍建设资金为业务专项经费，年度预算34.5万元，主要用于：补助乡村文化队伍建设资金，增加农村文化队伍，活跃农村文化生活，提高农村人口的娱乐水平，提高农村人口的幸福指数。
（二）项目绩效目标
补助115个基层组织，使农村文化队伍建设进一步加强，农村文化市场更加活跃，农村人口的生活更加丰富多彩。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价目的加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高经费使用效益和效率;评价对象为体育场馆开放项目的实施和经费的使用；评价范围：项目资金的投入、产出和效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价采取独立、客观、公正、目标与绩效结合的原则。采用书面形式，采取比较法、评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。
根据我县农村宣传思想文化队伍建设工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标分决策、过程、产出、效益、满意度等五个大项满分100分。
（三）绩效评价工作过程。
根据《上杭县财政局关于做好2020年县直各部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，于年初制定项目绩效目标表。项目结束后，采取比较法，对2020年农村宣传思想文化队伍建设各项工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况进行评价，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
2020年，我局采取切实有效措施，精心谋划，认真组织，规范管理，补助乡镇社区115个村乡村文化队伍建设资金，提高财政奖补资金的示范带动效应，积极推动村居文化活动的开展，取得了明显的经济、社会、生态效益，并获得各级领导的肯定和群众的好评。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分92.5分，评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
我局根据乡镇申报乡村文化队伍资金补助的情况，通过核查，由股室提出分配意见，经党组会议研究确定补助对象。
（二）项目过程情况。
由各乡镇申报，选择115个有条件发展建设文化队伍进行补助，补助资金由当地乡镇进行实施。
（三）项目产出情况。
通过对115个村文化队伍资金的补助，促进了村级文化阵地建设，受益人口需达到1万以上，改善了群众的文化生活，有效提升了农村人口的生活质量。
（四）项目效益情况。
项目实施对改善乡村文化生活，改善生活环境，提高村民生活质量起很大作用，提高了群众满意度高，为全面建成小康社会，为建设美丽上杭更好地提供精神动力和智力支持。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
通过农村宣传思想文化队伍建设，促进了村级文化队伍建设。改善乡村文化生活环境，同时参与文化生活群众的增加，提高了乡村居民文化素养，提高了村民整体素质，小投入产生了较大的社会效益。但是由于资金有限，对民间艺术的挖掘与传承投入不足，民间艺术的发掘与发扬有待加强。
六、有关建议
逐年增加财政预算，加大对民间艺术的挖掘与传承投入，将我县民间艺术发扬光大。
七、其他需要说明的问题。
无。
上杭县文化体育旅游局2020年农家乐奖励补助项目支出部门绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发〈2020-2021年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2020〕23号）文件精神，对当年注册并开业，达到乡村旅游示范户标准以上“农家乐”（含“森林人家” “水乡渔村”）对照农家乐评定标准评定12户农家乐，县财政给予每户一次性奖励2万元，合计24万元进行补助。切实加大强农惠农政策落实，促进农业增效、农民增收、农村发展。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。当年评定补助10户以上的农家乐，以点带面，发展乡村旅游，增加农民收入。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高经费使用效益和效率。评价对象为项目的实施和经费的使用。评价范围包括项目资金的投入、产出和效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价采取独立、客观、公正、目标与绩效结合的原则。采用书面形式，采取比较法、评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。
根据专项资金工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标共性指标和个性指标分决策、过程、产出、效益、满意度等五个大项19个细化项目，满分100分。
（三）绩效评价工作过程。
根据《上杭县财政局关于做好2020年县直各部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，于年初制定项目绩效目标表。项目结束后，采取比较法，对2020年开展的各项工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况进行评价，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）经对本项目评价指标评分，本项目综合得分96分，评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2020年，我局围绕县委县政府工作部署，根据县委县政府年度绩效工作任务安排，结合单位工作职责，制定年度工作计划，旅游部门根据年度工作计划开展农家乐培育工作，经费支出按相关程序，报经党组会议研究确定支出。
（二）项目过程情况。
项目实施主要由旅游发展中心、产业股组织实施，各股室根据年初工作安排实施年度项目，项目执行遵守办法相关规定，项目质量严格按照相应质量要求验收，实施过程采取监督控制措施，加强质量监控。同时按照财政信息公开要求，财政公开及时规范。
（三）项目产出情况。
根据《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发〈2020-2021年上杭县强农惠农政策〉的通知》（杭委办〔2020〕23号）文件精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，切实加大强农惠农政策的宣传力度，狠抓组织落实，用好用足强农惠农政策，促进农业增效、农民增收、农村发展。对当年注册并开业，达到乡村旅游示范户标准以上“农家乐”（含“森林人家” “水乡渔村”）2020年度组织专家对照农家乐评定标准评定了10户农家乐，县财政给予每户一次性奖励2万元，合计20万元整。
（四）项目效益情况。
预计增加农民收入100万元，实际增加农民收入约125万元，增加农民收入率达100%。预计增加就业人员220人，实际解决大约二百人左右的就业，完成就业率指标90.9%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验是力促政府重视乡村旅游的发展，发展我县乡村旅游，带动农民增收，建设社会主义新农村。
主要存在问题：我县旅游业夜间经济旅游竞争力不强，目前的主要旅游地以古田旅游区为主，才溪景区和梅花山华南虎园景区次之，其他景区景点仍游客偏少，且以周末一日游为主。主要客源地仍以周边地区为主，中远程市场客源增长较慢。乡村旅游发展不平衡，农家乐后续发展缺乏生命力。
六、有关建议
加快推进全域旅游示范区创建，推动我县旅游目的地发展，坚持大项目带动大发展理念，立足资源优势，发挥旅游业的融合能力，着力策划生成红色、绿色、金色，休闲、养生、客家等叠加项目，做好“旅游+”“+旅游”文章。
七、其他需要说明的问题
无
上杭县文化体育和旅游局学校场馆2020年免费开放
绩效自评报告
为提高体育场馆免费开放资金的使用绩效，上杭县文体旅游局组织对2020年度学校体育场馆免费开放专项资金开展绩效评价。
一、基本情况
（一）项目概况
场馆免费开放资金为业务专项经费，年度预算8万元，用于完成一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放的补助，每个场馆补助2万元，扩大全民健身运动场所。
（二）项目绩效目标
通过补助城区4个学校场馆为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价目的加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高经费使用效益和效率;评价对象为学校场馆开放项目的实施和经费的使用；评价范围：项目资金的投入、产出和效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价采取独立、客观、公正、目标与绩效结合的原则。采用书面形式，采取比较法、评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。
根据我县学校场馆免费开放工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标分共性指标和个性指标，共决策、过程、产出、效益、满意度等5个大项15个细化项目，满分100分。
（三）绩效评价工作过程。
根据《上杭县财政局关于做好2020年县直各部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，于年初制定项目绩效目标表。项目结束后，采取比较法，对2020年学校场馆免费开放各项工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况进行评价，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
2020年，我局采取一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放进行补助。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分93.2分，评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
我局根据杭政〔2012〕98号文件对一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放进行补助。
（二）项目过程情况。
由体育股根据开放情况一中、二中、五中、职专体育场馆免费开放进行直接补助。
（三）项目产出情况。
为群众健身提供必要的场所支持，促进全民健身运动开展，受益人口需达到1万人以上，改善了群众的文化生活，有效提升了农村人口的生活质量。
（四）项目效益情况。
加大了场馆周边居民健身场所，改善生活环境，提高场馆周边居民生活质量起很大作用，提高了群众满意度高，为全面建成小康社会，为建设美丽上杭更好地提供精神动力和智力支持。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
通过学校场馆免费开放补助加大了场馆周边居民健身场所，提高了群众满意度高。因资金限制，学校场馆开放的比率较低。
六、有关建议
逐年增加财政预算，逐步开放城区及乡镇学校场馆开放，提高我县健身场地利用率，增加居民身体素质。
七、其他需要说明的问题。
无。
为全面建成小康社会，为建设美丽上杭更好地提供精神动力和智力支持。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
通过学校场馆免费开放补助加大了场馆周边居民健身场所，提高了群众满意度高。因资金限制，学校场馆开放的比率较低。
六、有关建议
逐年增加财政预算，逐步开放城区及乡镇学校场馆开放，提高我县健身场地利用率，增加居民身体素质。
七、其他需要说明的问题。
无。
